{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Analisis de causa "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["Auditorías Internas y externas","1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","Abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["Medición y seguimiento del proceso indicadores","2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Mejora - AM",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","Cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["Administración de riesgos.","3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ",null,null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["Incumplimiento de planes institucionales","4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["Actividades de autocontrol","5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
[null,"6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
[null,"7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
[null,"8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
[null,"9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
[null,"10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
[null,"11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31]

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":36,"n_cols":23,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,9,5,12],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,14,7,14],[8,5,9,5],[3,3,3,22],[4,0,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,22],[38,15,38,17],[25,19,25,22],[25,13,25,17],[26,15,26,17],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[6,18,7,18],[6,13,7,13],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[6,21,7,21],[8,21,9,21],[8,22,9,22],[10,21,11,21],[37,0,37,1],[27,15,27,17],[37,15,37,17],[27,0,27,1],[5,4,7,4],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,13,5,16],[6,15,7,15],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[33,4,33,6],[34,4,34,6],[35,4,35,6],[0,0,1,2],[30,2,30,6],[31,4,31,6],[32,4,32,6],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[2,0,2,22],[3,0,3,2],[6,20,7,20],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[0,3,0,20],[1,3,1,20],[10,22,11,22],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1.0","2020-12-06"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"TRATAMIENTO ESPECIAL INDIVIDUAL - SDSJ MAGISTRADO PEDRO ELÍAS DÍAZ ROMERO"]
["PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,"LIDERES DE PROCESO",null,null,null,"GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD",null,null,null,"PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO"]
["ITEM","FUENTE","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","CAUSA","TIPO DE ACCIÓN","ACCIÓN A IMPLEMENTAR","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA","ESTADO DE LA ACCIÓN","LA ACCION FUE EFICAZ ","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n","D/M/AÑO\n"]
[1,"Auditoria interna","Se hace necesario fortalecer las acciones de control que permitan optimizar los tiempos para la gestión de los trámites judiciales al interior del Despacho, con el propósito de dar cumplimiento al término de cinco (5) días hábiles para proferir la resolución que asume conocimiento, una vez se recibe por reparto la solicitud de sometimiento voluntario del Tercero Civil, conforme a lo establecido en el procedimiento JEP-PT-19-02, numeral 2 Lineamientos generales, literal a: “Recibido por reparto la solicitud de sometimiento, la SDSJ debe proferir resolución que asume conocimiento en un término de cinco (5) días”, por cuanto en el análisis realizado se observó se superó el término antes mencionado en ciertos casos","Alta carga laboral del Despacho, a la fecha de la auditoria se tenía repartidos a nuestro conocimiento más de 900 asuntos. En el período de evaluación de la auditoria, el magistrado titular tuvo a su cargo dos períodos de presidencia de la Sala  desde el mes de febrero de 2018 al 15 de marzo de 2020 con un funcionario asesor menos que los otros despachos por estar dedicado a atender los trámites y responsabilidades de la presidencia.","AM","Realizar proceso de\nrevisión, seguimiento y control de los asuntos que son adjudicados a cada uno\nde los asesores encaminado al cumplimiento de los términos definidos por la entidad para proferir las resoluciones que disponen asumir el conocimiento de la solicitud","Incorporar al equipo de trabajo un asesor, contratista del proyecto de apoyo ICTJ UE para la SDSJ que se dedique a asumir y resolver solicitudes de sometimiento ","2021-03-01","2021-09-30","PEDRO DIAZ","2021-07-01","\n\n\nSE INCORPORO AL DESPACHO LA CONTRATISTA MARGARITA SANCHEZ QUIEN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 HA PROYECTADO TREINTA Y CINCO (35)  RESOLUCIONES DE TRAMITE Y DIECINUEVE (19)  RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS, SE ANEXA EL INFORME DE ACTIVIDADES DE CADA MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. \nREUNIÓN DE REVISIÓN MENSUAL CON LA CONTRATISTA PARA REVISAR METODOLOGIA DE TRABAJO Y NIVELES DE PRODUCCION","Cerrada","Profesional Especialziado II","2021-07-09","Conforme al reporte del monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa que durante este II trimestre la contratista Margarita Sanchez a realizado actividades de proyección de resoluciones de trámite e interlocutorias\nPor lo anterior se observa el cumplimiento de la actividad y se recomienda a la Subdirección de Control Interno el cierre de la misma","Cerrada","Profesional Especializado I ","2021-07-23","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo, realizado por el Despacho y las evidencias aportadas, se observa cumplimiento de la actividad planificada, \"Incorporar al equipo de trabajo un asesor, contratista del proyecto de apoyo ICTJ UE para la SDSJ que se dedique a asumir y resolver solicitudes de sometimiento \", toda vez que, se observó 3 informes de actividades de una contratista correspondientes a los meses de abril, mayo y junio en los cuáles se verificó que ha proyectado 35 resoluciones de trámite y 19 resoluciones interlocutorias. También se evidenció  el soporte de 3 reuniones celebradas con la contratista los días 9/04/2021, 05/05/2021y 16/06/2021 en las cuálesde acuerdo con el monitoreo del proceso, se ha revisado la metodología de trabajo y niveles de producción.  \n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Despacho que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el Despacho para la  evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada","SI","\nSe declara la eficacia de la acción, toda vez que, con las bases de datos aportadas se pudo verificar los asuntos repartidos al Despacho en el mes de octubre y noviembre de 2021, así como la cantidad de solicitudes de sometimiento atendidas, el número de resoluciones de trámite, interlocutorias y el número de recursos atendidos no solo de la Contratista  del proyecto ICTJ UE para la SDSJ sino de otros profesionales.\n\nDe igual forma, mediante la base de datos denominada \"Seguimiento Asuntos Pendientes por asumir\" se verificó el  seguimiento desarrollado al tercer día después de haber realizado  reparto la Secretaría Judicial de los asuntos que se encuentran pedientes por asumir mediante llamada telefónica, encontrando para los meses de octubre noviembre y diciembre que todos fueron generados dentro del término fijado, asimismo se cumplió con los términos en aquellos que fueron remitidos mediante correo electrónico, por lo tanto, se observó en las evalauciones la implementación de los controles necesarios al interior del Despacho para desarrollar las actividades planificadas."]
[null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al tercer día después de haber realizado  reparto la Secretaría Judicial de los asuntos que se encuentran pedientes por asumir","2021-03-01","2021-09-30","PEDRO DIAZ","2021-07-01","\nSE REALIZA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR ASUMIR CON UNA LLAMADA AL ASESOR O EL ENVÍO DE UN CORREO ELECTRONICO AL TERCER DIA DESPUES DE HABERSE REALIZADO EL CORRESPONDIENTE REPARTO \n\n30/12/2021: DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, EL DESPACHO RECIBIO 14 ASUNTOS REPARTIDOS POR LA SECRETARIA JUDICIAL DE LA SALA, LOS CUALES SE LES HA HECHO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, HACIENDO UNA LLAMADA O ENVIANDO UN CORREO AL ASESOR AL TERCER DIA DESPUES DE HABER ASIGNADO EL ASUNTO. DE IGUAL FORMA EN LAS REUNIONES MENSUALES DE REVISION DE CARTERA, SE CONTINUA REVISANDO LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR ASUMIR DE CADA ASESOR. COMO EVIDENCIA SE ANEXAN LOS RESPECTIVOS SOPORTES.","Cerrada","Profesional Especialziado II","2022-01-14","Esta actividad fue declarada como cerrada por la Subdirección de Control Interno el II trimestre.\nConforme al monitoreo y soportes presentados se observa la continuidad en la ejecución de la actividad propuesta de realizar seguimiento de los casos de asume repartidos. Pare esto se aporta un Excel denominado \"Control llamadas asuntos pendientes\" en el cual se registran 9 casos de seguimiento por llamada a los profesionales durante este ultimo trimestre, asimismo se evidencia un Excel \"Revisiones de cartera despacho\" en el cual se cuenta con información de como está la producción de los profesionales del despacho y sus pendientes, lo anterior con corte a 22 de noviembre de 2021. Finalmente se visualiza un archivo Excel \"Asignación reparto cuarto trimestre\" con 15 asuntos repartidos durante este ultimo trimestre del año. ","Cerrada","Profesional Especializado I ","2021-07-23","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo, realizado por el Despacho y las evidencias aportadas, se observa cumplimiento de la actividad planificada, \"Realizar seguimiento al tercer día después de haber realizado  reparto la Secretaría Judicial de los asuntos que se encuentran pedientes por asumir\", toda vez que, se observó una matriz en Excel denominada \"Control llamadas asuntos pendientes por asumir\" donde se observa el registro de 5 casos, nombre del asesor, fecha llamada ( 3 días posteriores a la fecha de reparto), nombre del compareciente y fecha reparto. Igualmente se observan 4 correos electrónicos (2 correos del 26/05/2021 y dos del 26/05/2021) de seguimiento de asuntos pendientes de asumir. \n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Despacho que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el Despacho para la  evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada"]
[2,"Auditoria interna","Incumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. (…)\nParágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.\nArtículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14”.\nAsí mismo, los lineamientos internos emitidos en la JEP para reglamentar el trámite interno de las PQRSDF, mediante las resoluciones No. 3351 del 3 de octubre de 2019 adicionada por la Resolución No. 311 de 2020 y la Resolución No. 602 emitida el 22 de septiembre de 2020","Error en la clasificacion y tipificación de peticiones de carácter general,  quejas, reclamos, entre otros con solicitudes de carácter judicial que tienen un trámite diferente porque son de naturaleza procesal y están ligadas a actuaciones o etapas procesales.","AM","Dar trámite a las solicitudes judiciales de acuerdo al procedimiento y a la etapa en que se encuentran","Reclasificar en el despacho el documento asignado y realizar seguimiento para dar trámite en el término establecido.","2021-03-01","2021-09-30","PEDRO DIAZ","2021-12-30","TIPIFICACION DEL INFORME PROTOCOLIZADO NUMERO 21 (SE RECIBIO DE SECRETARIA JUDICIAL EL INFORME CON 1098 RADICADOS, SE REALIZA EL TRABAJO DE VERIFICAR RADICADO POR RADICADO PARA IDENTIFICAR EL CONTENIDO DE CADA UNO Y SE VERIFICA SI SE ENCUENTRA INCORPORADO DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL LEGALI, ADICIONAL SE INCORPORA UNA CASILLA DE OBSERVACIONES PARA DESCRIBIR BREVEMENTE LO QUE SE SOLICITA DENTRO DEL RADICADO Y DE IGUAL MANERA SE ADICIONA UNA CASILLA IDENTIFICANDO SI ES O NO ES UNA PETICION. FINALIZADO ESTE PROCESO, SE REALIZA EL CARGUE DE ESTE DENTRO DEL SHAREPOINT CON EL FIN DE SER ACTUALIZADO POR CADA ASESOR. SE ENVIÓ UN INFORME A CADA ASESOR PARA QUE SE RESOLVIERA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (DERECHO DE PETICION LEY 1755 DE 2015 Y Sentencia T 311 de 2013, P.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo C.C. “Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.”) SE REALIZARON REUNIONES CON EL MAGISTRADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SON ADJUDICADOS A LOS ASESORES, TENIENDO COMO RESULTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EL 100% DE LOS ASUNTOS DEPURADOS Y RESUELTOS.\nCOMO EVIDENCIA SE ANEXA EL INFORME PROTOCOLIZADO NO 21.","Cerrada","Profesional Especialziado II","2022-01-14","Conforme al reporte de monitoreo y soporte presentado, se observa la revisión por parte del despacho de 1072 radicados (derivados de un informe de secretaria judicial de nov2020 a feb2021<9 de la cuales 318 se tipificaron como una petición. Al respecto en la columna K del informe suministrado, se realiza la observación de como se gestionó cada una de ellas.\nPor lo anterior el despacho solicita el cierre de la actividad, teniendo en cuenta que ya realizaron la depuración de los radicados a corte febrero 2021","Cerrada","Profesional Especializado II ","2022-01-17","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo realizado por el Despacho y las evidencias aportadas, se observa  el cumplimiento de la actividad planificada, \"Reclasificar en el despacho el documento asignado y realizar seguimiento para dar trámite en el término establecido\", toda vez que, en la matriz \"informe N 21 protocolizados SDSJ 33889\", se relacionan 1072 registros de radicados CONTI durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y, enero y febrero de 2021,  dando como resultado la obtención del  100% de los asuntos depurados y resueltos la fecha final de la actividad fue el 30/09/2021.\n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Despacho que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción. \n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el Despacho para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada","SI","Se declara eficacia de la acción, toda vez que, en las evaluaciones realizadas por la Subdirección de Control Interno se evidenció que el Despacho adelantó acciones de seguimiento y control a las PQRSDF que se reciben en el Despacho, incluyendo la depuración de estas, con el propósito de dar trámite oportuno a las peticiones, acorde con los lineamientos institucionales.\n\nDe otra parte, teniendo en cuenta la base de datos de las PQRSDF recibidas en la SDSJ durante el primer trimestre de 2022, suministrada por el Departamento de Atención al Ciudadano, se observó que durante dicho periodo el Despacho del Magistrado Pedro Díaz no recibió peticiones."]
[null,null,null,null,null,null,"Reportar a Gestión Documental los casos que presentan error en la clasificiación a fin de tomar los correctivos necesarios","2021-03-01","2021-09-30","PEDRO DIAZ","2021-12-30","NO SE HAN PRESENTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, CORRECTIVOS PARA REPORTAR A LA JAFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ","Cerrada","Profesional Especialziado II","2021-10-20","Conforme al monitoreo se determina que durante el III trimestre de 2021 (al igual que en el II trimestre) no se han presentado casos para corregir por parte del departamento de gestión documental.\nTeniendo en cuenta lo anterior, se recomienda cerrar esta actividad que no genera valor para subsanar la debilidad presentada y continuar con el seguimiento y control.","Cerrada","Profesional Especializado II ","2021-10-25","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo, el Despacho manifiesta que durante el III trimestre de 2021  no se han presentado casos para corregir por parte del Departamento de Gestión Documental .  Asimismo, la II Línea  de Defensa recomienda en la  evaluación\"cerrar esta actividad que no genera valor para subsanar la debilidad presentada y continuar con el seguimiento y control.\"\n\nPor lo anterior, la Subdirección de Control Interno acoge la recomendación de la II Línea de Defensa y declara cerrada la actividad; recomienda además continuar con el seguimiento y control a fin de dar cumplimiento a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.\n\nSe informa al Despacho que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad. Así mismo, se requiere del cierre de todas las actividades que conforman el presente ítem para declarar la eficacia de la acción. Se recomienda al Despacho en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, este describe el análisis del  monitoreo, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","Cerrada"]
[3,"Auditoria interna","El despacho del magistrado en el alcance de la presente auditoria realizó un total de dos (2) comisiones, de las cuales 100% fueron legalizadas de manera extemporánea, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento” versión 2.0 del 16 de junio\nde 2020, específicamente en los lineamientos generales en el literal V que indica: “El plazo para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento es de tres (3) días hábiles siguientes a la terminación\nde esta; en caso de incumplimiento no se autorizará una nueva comisión o autorización de desplazamiento”","Se requiere documentos emitidos por terceros, los cuales no son recibidos de manera inmediata dentro del termino para presentar la legalizacion de las comisiones ","AM","Acoger plenamente los planteamientos establecidos en el Procedimiento JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento” versión 2.0 del 16 de junio de 2020","Realizar seguimiento y control mediante la base de datos control comisiones, tomando como base los lineamientos establecidos en los procedimientos de legalización de comisiones establecidos por la entidad","2021-03-01","2021-09-30","PEDRO DIAZ","2021-07-01","\n\n\nSE IMPLEMENTO UNA BASE DE DATOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD, EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS COMISIONES DEL DESPACHO Y ESTA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL SHAREPOINT DEL DESPACHO ","Cerrada","Profesional Especialziado II","2021-10-20","Esta actividad fue declarada como cerrada por la Subdirección de Control Interno el trimetre anterior, el proceso no reporta monitoreo.","Cerrada","Profesional Especializado I ","2021-07-23","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo, realizado por el proceso y las evidencias aportadas, se observa cumplimiento de la actividad planificada, \"Realizar seguimiento y control mediante la base de datos control comisiones, tomando como base los lineamientos establecidos en los procedimientos de legalización de comisiones establecidos por la entidad\", toda vez que, se observó una matriz en Excel denominada \"Seguimiento comisiones despacho\" donde se observa el registro de 2 comisiones  que fueron suspendidas y por lo tanto, no fueron legalizadas. \n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Despacho que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el Despacho para la  evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada","SI","\nSe declara la eficacia de la acción, toda vez que con el diligenciamiento de la matriz \"Seguimiento comisiones despacho\", se realiza el control de las comisiones, tomando como base los lineamientos del procedimiento establecido por la Entidad.\n\nEn mesa de trabajo realizada el 26/10/2021 entre la SCI y el Despacho del Magistrado, se informó que durante el tercer trimestre de 2021 el Despacho no tramitó comisiones, por lo tanto se declara la eficacia, toda vez que se tiene el conocimiento y los controles necesarios al interior del Despacho, a fin de que cuando se presenten comisiones se cumplan los términos para la respectiva legalización."]
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["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
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[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2021-07-23","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2021-10-25","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2022-01-21","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2022, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2022-04-28","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, se establece la evaluación de la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento."]

{"sheet":"Analisis de causa ","index":2,"n_rows":91,"n_cols":9,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[27,0,28,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,0,25,1],[19,2,25,3],[19,4,25,5],[19,6,25,7],[19,8,25,9],[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,9],[5,0,9,9],[10,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[32,0,32,9],[33,0,33,9],[34,0,34,9],[35,0,36,9],[37,0,41,9],[42,0,43,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9],[48,0,48,9],[49,0,49,9],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,0,57,1],[51,2,57,3],[51,4,57,5],[51,6,57,7],[51,8,57,9],[58,0,58,9],[59,0,60,9],[64,0,64,9],[65,0,65,9],[66,0,66,9],[67,0,68,9],[69,0,73,9],[74,0,75,9],[76,0,76,9],[77,0,77,9],[78,0,78,9],[79,0,79,9],[80,0,80,9],[81,0,81,9],[82,0,82,1],[82,2,82,3],[82,4,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,9],[90,0,90,9],[91,0,92,9],[83,0,89,1],[83,2,89,3],[83,4,89,5],[83,6,89,7],[83,8,89,9]]}
["PROCESO: Tratamiento especial individual"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Se hace necesario fortalecer las acciones de control que permitan optimizar los tiempos para la gestión de los trámites judiciales al interior del Despacho, con el propósito de dar cumplimiento al término de cinco (5) días hábiles para proferir la resolución que asume conocimiento, una vez se recibe por reparto la solicitud de sometimiento voluntario del Tercero Civil, conforme a lo establecido en el procedimiento JEP-PT-19-02, numeral 2 Lineamientos generales, literal a: “Recibido por reparto la solicitud de sometimiento, la SDSJ debe proferir resolución que asume conocimiento en un término de cinco (5) días”, por cuanto en el análisis realizado se observó se superó el término antes mencionado en ciertos casos"]
["FECHA: 16/02/2021"]
["PREPARACIÓN "]
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[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
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["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
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["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
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["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
["Alta carga laboral del Despacho, a la fecha de la auditoria se tenía repartidos a nuestro conocimiento más de 900 asuntos. En el período de evaluación de laauditoria, el magistrado titular tuvo a su cargo dos períodos de presidencia de la Sala  desde el mes de febrero de 2018 al 15 de marzo de 2020 con un funcionario asesor menos que los otros despachos por estar dedicado a atender los trámites y responsabilidades de la presidencia."]
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["Escriba la causa raíz"]
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["PROCESO:"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Incumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. (…)\nParágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.\nArtículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14”.\nAsí mismo, los lineamientos internos emitidos en la JEP para reglamentar el trámite interno de las PQRSDF, mediante las resoluciones No. 3351 del 3 de octubre de 2019 adicionada por la Resolución No. 311 de 2020 y la Resolución No. 602 emitida el 22 de septiembre de 2020"]
["FECHA: 16/02/2021"]
["PREPARACIÓN "]
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[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
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["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
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["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
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["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
["Error en la clasificacion y tipificacioncación de peticiones de carácter general,  quejas, reclamos, entre otros con solicitudes de carácter judicial que tienen un trámite diferente porque son de naturaleza procesal y están ligadas a actuaciones o etapas procesales."]
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["Escriba la causa raíz"]
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["PROCESO:"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: El despacho del magistrado en el alcance de la presente auditoria realizó un total de dos (2) comisiones, de las cuales 100% fueron legalizadas de manera extemporánea, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento” versión 2.0 del 16 de junio\nde 2020, específicamente en los lineamientos generales en el literal V que indica: “El plazo para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento es de tres (3) días hábiles siguientes a la terminación\nde esta; en caso de incumplimiento no se autorizará una nueva comisión o autorización de desplazamiento”"]
["FECHA: 16/02/2021"]
["PREPARACIÓN "]
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[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
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["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
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["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
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["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
["Los servidores que legalizan las comisiones en ocaciones radican de manera extemporanea la legalización por distintos factores",null,"Se requiere documentos emitidos por terceros, los cuales no son recibidos de manera inmediata dentro del termino para presentar la legalizacion de las comisiones "]
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["Escriba la causa raíz"]