{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Análisis de causa - 1","Analisis de causa -2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["Auditorías Internas y externas","1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","Abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["Medición y seguimiento del proceso indicadores","2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Mejora - AM",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","Cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["Administración de riesgos.","3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ",null,null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["Incumplimiento de planes institucionales","4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["Actividades de autocontrol","5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
[null,"6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
[null,"7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
[null,"8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
[null,"9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
[null,"10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
[null,"11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31]

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":24,"n_cols":23,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[8,5,10,5],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,21,7,21],[0,3,0,20],[1,3,1,20],[3,3,3,22],[4,0,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,22],[29,15,29,17],[16,19,16,22],[16,13,16,17],[17,15,17,17],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[6,18,7,18],[6,13,7,13],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[28,0,28,1],[18,15,18,17],[28,15,28,17],[18,0,18,1],[2,0,2,22],[5,4,7,4],[3,0,3,2],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,13,5,16],[6,15,7,15],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[6,20,7,20],[24,4,24,6],[25,4,25,6],[26,4,26,6],[6,14,7,14],[0,0,1,2],[21,2,21,6],[22,4,22,6],[23,4,23,6],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[17,3,17,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,9,5,12],[6,9,7,9],[6,10,7,10]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1.0","2020-12-06"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica"]
["PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,"LIDERES DE PROCESO",null,null,null,"GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD",null,null,null,"PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO"]
["ITEM","FUENTE","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","CAUSA","TIPO DE ACCIÓN","ACCIÓN A IMPLEMENTAR","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA","ESTADO DE LA ACCIÓN","LA ACCION FUE EFICAZ ","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n","D/M/AÑO\n"]
[1,"Auditorías Internas y externas","1. Legalización de comisiones y/o autorizaciones de desplazamiento","Demora por parte de contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión y trámite de legalización.\n","Mejora - AM","Mejorar los mecanismos de seguimiento para la legalización de comisiones al interior del Departamento de Gestión Territorial\n","Solicitar nuevamente una capacitación a la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura para todos los funcionarios y contratistas del Departamento que soliciten comisiones de servicios o autorizaciones de desplazamiento, donde se explique el procedimiento, los documentos requeridos, las personas que intervienen y los tiempos para culminar satisfactoriamente con la legalización de comisión o autorización..","2021-02-01","2021-02-28","Profesional de Gestion II\n","2021-02-01","En tanto el periodo de desarrollo de la actividad es  el mes de febrero, se  dara reporte de la misma en el mes marzo","Abierta ","Profesional Especializado II","2021-02-17","Conforme a la fecha de inicio y  finalización de la actividad (febrero 2021) el proceso informa que se realizará el reporte del avance de la actividad para el próximo seguimiento","Abierta ","Profesional Especializado I ","2021-02-23","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:\nConforme con  la fecha de inicio de la actividad  y con el monitoreo presentado por el proceso, el reporte de avance de la actividad se presentará en el próximo seguimiento \n\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este indica que el reporte de avance por parte del proceso se realizará en el próximo seguimiento.","Abierta "]
[null,null,null,null,null,null,"Orientar y dar directrices a través de una  comunicación interna dirigida a todo/as los integrantes del Departamento para fijar tiempos internos de entregas, revisión y firma de legalización de comisiones o autorizaciones de desplazamiento.","2021-02-01","2021-02-28","Profesional de Gestion II","2021-02-01","En tanto el periodo de desarrollo de la actividad es  el mes de febrero, se  dara reporte de la misma en el mes marzo","Abierta ","Profesional Especializado II","2021-02-17","Conforme a la fecha de inicio y  finalización de la actividad (febrero 2021) el proceso informa que se realizará el reporte del avance de la actividad para el próximo seguimiento","Abierta ","Profesional Especializado I ","2021-02-23","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con  la fecha de inicio de la actividad  y con el monitoreo presentado por el proceso, el reporte de avance de la actividad se presentará en el próximo seguimiento \n\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este indica que el reporte de avance por parte del proceso se realizará en el próximo seguimiento.","Abierta "]
[null,null,null,null,null,null,"Implementar una matriz de seguimiento de solicitudes de desplazamiento y comisiones de servicios que permita el monitoreo permanente desde la salida hasta el regreso de funcionarios o contratistas y que genere alertas una vez cumplidos los tiempos internos del Departamento y no se recibiera ninguna documentación de legalización.","2021-02-01","2021-06-30","Profesional de Gestion II","2021-02-01","Se generó una matriz de seguimiento  de solicitudes de desplazamiento y comisiones de servicios, para realizar monitoreo permanente desde la presentación de la solicitud por parte del contratista o funcionario  hasta su regreso al lugar de su domicilio, y que permitirá generar alertas tempranas para evitar el vencimiento de los tiempos internos del Departamento, para garantizar las correspondientes legalizaciones en los términos estabecidos en la resolución 1119/2019.","Abierta ","Profesional Especializado II","2021-02-17","Aunque las actividades a desarrollar se encuentran proyectadas para iniciar en la vigencia 2021, el proceso realiza reporte de monitoreo; por lo anterior se evidencia la elaboración del instrumento de seguimiento a las solicitudes de comisiones de servicio y desplazamiento, la cual cuenta con los campos necesarios para realizar el seguimiento a estas actividades","Abierta ","Profesional Especializado I ","2021-02-23","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con el monitoreo y las evidencias presentadas  por el proceso de Gestión Territorial, se observa avance de la actividad propuesta, toda vez que, el proceso aportó como evidencia el documento en excel \"Matriz de seguimiento a desplazamientos y/o comisiones de servicios Departamento de Gestión Terriotorial\" que contiene entre otros campos los siguientes: enlace territorial, ID solicitud de desplazamiento, fecha en que iniciará desplazamiento, fecha en que terminará desplazamiento, Depto. que realiza el desplazamiento, la cuál permitirá generar alertas  que garanticen  la legalización de las comisiones de forma oportuna, en virtud de establecido la Resolución 1119 de 2019. \n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa,  este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas  por el proceso, brindando con ello aseguramiento de la información reportada por el proceso para la  evaluación de la III línea de defensa.\n","Abierta "]
[2,"Auditorías Internas y externas","2. Gestión de PQRSDF","Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y en general, al Departamento de Gestión Territorial","Mejora - AM","Atender los términos legales e internos establecidos para dar las respuestas oportunamente ","Solicitar una capacitación al Departamento de Gestión Documental para todos los funcionarios y contratistas del Departamento para el manejo del Sistema de Gestión Documental CONTI. ","2021-01-05","2021-02-28","Profesional Especializado I\n","2021-02-01","15 de febrero del 2021: mediante correo electronico se solicitó al Departamento de Gestión Documental una capacitación sobre el manejo del Sistema de Gestión Documental CONTI dirigida a los 4 funcionarios y 4 contratistas de apoyo en Bogotá del Departamento de Gestión Territorial, prevista para realizarse entre el 16 y 19 de febrero del 2021, atendiento a que ya se ha surtido el tramite de contratación de los profesionales de apoyo de la dependencia.","Abierta ","Profesional Especializado II","2021-02-17","Aunque las actividades a desarrollar se encuentran proyectadas para iniciar en la vigencia 2021, el proceso realiza reporte de monitoreo; por lo anterior se observa avances en el cumplimiento de la actividad propuesta mediante correo electrónico de solicitud de capacitación el día 15/02/2021 (soporte que no se encuentra en el repositorio compartido)","Abierta ","Profesional Especializado I ","2021-02-23","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  Conforme con el reporte de monitoreo y las evidencias aportadas, se observa avance en el cumplimiento de la actividad  planificada, por cuanto el proceso aportó copia del correo electrónico del 15/02/2021, dirigido al Jefe del Departamento de Gestión Documental solicitando capacitación para febrero de 2021 dirigida a  4 funcionarios y  4 contratistas, sobre el manejo del Sistema de Gestión Documental - CONTI. \n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo con base en las evidencias publicadas en el OneDrive y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Abierta "]
[null,null,null,null,null,null,"Generar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF","2021-01-05","2021-06-30","Profesional Especializado I\n","2021-02-01","Se generó una matriz de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF, la misma con la que se da respuesta a los requerimientos de seguimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva. \n","Abierta ","Profesional Especializado II","2021-02-17","Aunque las actividades a desarrollar se encuentran proyectadas para iniciar en la vigencia 2021, el proceso realiza reporte de monitoreo; por lo anterior se evidencia la elaboración del instrumento de seguimiento a las PQRSDF, la cual cuenta con los campos necesarios para realizar el seguimiento a estas actividades","Abierta ","Profesional Especializado I ","2021-02-23","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme con las evidencias presentadas  por el proceso de Gestión Territorial, se observa avance de la actividad propuesta, toda vez que, el proceso aportó como evidencia el documento en excel \"Matriz seguimiento Derechos de Petición PQRSDF\" que contiene entre otros campos los siguientes: radicado de entrrada, fecha radicado de entrada, peticionario, asunto, fecha vencimiento, fecha radicado de salida,  la cuál permitirá generar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas de las PQRSDF. \n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa,  este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas  por el proceso, brindando con ello aseguramiento de la información reportada por el proceso para la  evaluación de la III línea de defensa.\n","Abierta "]
[6]
[16]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
[]
[]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2021-02-23","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

{"sheet":"Análisis de causa - 1","index":2,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[27,0,28,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,0,25,1],[19,2,25,3],[19,4,25,5],[19,6,25,7],[19,8,25,9],[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,9],[5,0,9,9],[10,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9]]}
["PROCESO:  JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento”"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Legalización extemporántea de Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento"]
["FECHA: 18 de diciembre de 2020"]
["PREPARACIÓN "]
[]
[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
[]
[]
[]
[]
["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
[]
["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
[]
["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
["Falta priorización por parte de los contratistas en la legalización de comisiones frente a otras actividades.",null,"Porque tienen otras tareas y entregas que se cruzan con la elaboración de la documentación que deben presentar para legalización",null,"Falta de personal suficiente para la revisión y apoyo al trámite de la legalización de los contratistas en territorio",null,"Demora por parte de contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión y trámite de legalización."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Escriba la causa raíz"]
["Demora por parte de los contratistas y personal de planta para entregar la documentación para revisión del Supervisor y trámite de legalización."]

{"sheet":"Analisis de causa -2","index":3,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[27,0,28,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,0,25,1],[19,2,25,3],[19,4,25,5],[19,6,25,7],[19,8,25,9],[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,9],[5,0,9,9],[10,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9]]}
["PROCESO:  JEP-PT-09-07 “Comisiones y autorizaciones de desplazamiento”"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD: Legalización extemporántea de Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento"]
["FECHA: 24 de diciembre de 2020"]
["PREPARACIÓN "]
[]
[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
[]
[]
[]
[]
["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
[]
["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
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["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
["Demora en la obtención de insumos para la proyección de algunas respuestas.",null,"Falta de dominio en el manejo del sistema de gestión documental -ORFEO- CONTI",null,"Porque se tienen múltiples  tareas y entregas que se cruzan con la elaboración y revision de los proyectos de respuesta.",null,"Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y, en general, al Departamento. "]
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["Escriba la causa raíz"]
["Falta de priorización de la gestión de las PQRSDF, en relación con las multiples tareas asignadas a funcionarios, contratistas y, en general, al Departamento. "]