{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Analisis de causa "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["Auditorías Internas y externas","1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","Abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["Medición y seguimiento del proceso indicadores","2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Mejora - AM",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","Cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["Administración de riesgos.","3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ",null,null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["Incumplimiento de planes institucionales","4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["Actividades de autocontrol","5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
[null,"6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
[null,"7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
[null,"8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
[null,"9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
[null,"10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
[null,"11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31]

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":39,"n_cols":23,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,2],[38,4,38,6],[37,0,37,1],[27,15,27,17],[37,15,37,17],[27,0,27,1],[36,4,36,6],[37,4,37,6],[33,4,33,6],[34,4,34,6],[35,4,35,6],[30,2,30,6],[31,4,31,6],[32,4,32,6],[38,15,38,17],[26,0,26,2],[5,1,7,1],[5,13,5,16],[6,15,7,15],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[5,9,5,12],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[25,13,25,17],[26,15,26,17],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[6,18,7,18],[6,13,7,13],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[6,14,7,14],[6,21,7,21],[6,20,7,20],[26,3,26,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[0,3,0,20],[1,3,1,20],[3,3,3,22],[4,0,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,22],[0,0,1,2],[2,0,2,22],[5,4,7,4],[3,0,3,2],[5,0,7,0],[25,19,25,22]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1.0","2020-12-06"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"ASUNTOS DISCIPLINARIOS"]
["PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,"LIDERES DE PROCESO",null,null,null,"GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD",null,null,null,"PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO"]
["ITEM","FUENTE","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","CAUSA","TIPO DE ACCIÓN","ACCIÓN A IMPLEMENTAR","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA","ESTADO DE LA ACCIÓN","LA ACCION FUE EFICAZ ","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n","D/M/AÑO\n"]
[1,"Auditorías Internas y externas","Asi mismo, se recomienda contemplar para la actualizacion del apartado \"Marco Normativo\" establecido en la caracterización del proceso , la inclusión de la Ley 1952 de 2019 \"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario\" se deroga la Ley 734 de 2002y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinarios\", la cual entra en vigencia el 1 de julio de 2021 (justificado).","Debido a los distintos cambios que han surgido con relación a la caracterización del proceso, en el marco normativo de la misma, la normativa interna y externa no se encuentra diferenciada.","Mejora - AM","Remitir a al proceso de Gestión de Calidad el Marco Normativo vigente tanto en el aspecto interno como externo, para que a su vez se realice la actualización correspondiente.","1.2.El proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios solicitó al proceso de Gestión de Calidad información sobre estado de la actualización del marco normativo de este proceso en donde confirman que la normatividad del proceso de Asuntos Disciplinarios, al igual que la de los demás procesos, se encuentra publicada en la página WEB de la entidad, en el apartado de \"Normativa\", donde encontrará el excel de normograma que se compone de dos pates, \"general y misional\" y \"normas de procesos\", en esta última, reposa la columna donde se puede filtrar por nombre del proceso la normatividad que lo rige. ","2019-11-20","2020-12-31","Secretaria Administrativa I","2020-09-30","1.2. El proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios atendiendo las recomendaciones dadas como resultado de la evaluación del plan de mejoramiento remitió a la líder del proceso de Evaluación y Control el día 21 de agosto de los cursantes, la solcitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción ya que la fecha inicial era el 30-01-2020, cuyo plazo fue extendido hasta el 31-12-2020  como se evidencia en el documento cargado en el Item No. 1- Actividad 1.2.- Soporte 1. \nEl proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios solicitó al proceso de Gestión de Calidad información sobre estado de la actualización del marco normativo de este proceso. Teniendo la respuesta el 21 de septiembre en los siguientes términos: \nMe permito confirmar que la normatividad del proceso de Asuntos Disciplinarios, al igual que la de los demás procesos, se encuentra publicada en la página WEB de la entidad, en el apartado de \"Normativa\", donde encontrará el excel de normograma que se compone de dos pates, \"general y misional\" y \"normas de procesos\", en esta última, reposa la columna donde se puede filtrar por nombre del proceso la normatividad que lo rige. \nIgualmente, en la columna \"C\" se menciona la norma y el link que lleva a su consulta.  como se evidencia en el documento cargado en el Item No. 1- Actividad 1.2.- Soporte 2. \nPara efectos de verificación se carga el documento denominado \"Normograma\" en Item No. 1- Actividad 1.2.- Soporte 3.\nEl proceso de Asuntos Disciplinarios deja constancia que el ajuste de la caracterización con relación al marco normativo es de competencia de Fortalecimiento Institucional ya que el ajuste fue para todos los procesos de la Jurisdicción.","Cerrada","Profesional especializado II SFI","2020-10-13","Conforme al monitoreo realizado por el proceso y por medio de correo electronico emitido por la Subdireción de Fortalecimiento Institucional informa que  la normatividad del proceso de Asuntos Disciplinarios, al igual que la de los demás procesos, se encuentra publicada en la página WEB de la entidad, en el apartado de \"\"Normativa\"\", donde encontrará el excel de normograma que se compone de dos pates, \"\"general y misional\"\" y \"\"normas de procesos\"\", en esta última, reposa la columna donde se puede filtrar por nombre del proceso la normatividad que lo rige. \n\nDando cumplimiento a la acción de mejora formulada.","Cerrada","Contratista SCI","2020-10-26","\nEVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, se observa cumplimiento de la actividad al verificarse que el Proceso Asuntos Disciplinarios realizó las siguientes acciones: \n1. Mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2020 el proceso solicitó a la Subdirección de Control Interno la ampliación de la fecha de finalización de la acción para el día 31-12-2020; plazo que fue concedido, tal y como se evidencia en el correo electrónico cargado en el Drive.\n2.  Mediante correos electrónicos de fechas 04 de agosto, 06 de agosto, 13 de agosto y 21 de septiembre de 2020, el proceso evidencia la trazabilidad de las solicitudes presentadas a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, respecto de la actualización del normograma en la página de la entidad y el ajuste de la normatividad vigente en la caracterización del proceso.\n3. Mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2020, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional indica que la normatividad del proceso Asuntos Disciplinarios, al igual que la de los demás procesos, se encuentra publicada en la página WEB de la entidad, y que dicha herramienta permite filtrar por nombre del proceso la normavidad que lo rige. \n4. El normograma del proceso se encuentra publicado en el normograma institucional publicado en el boton de transparencia de la pagina web categoria No. 4.  https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Normograma.aspx\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada ","SI","Se establece eficacia de la acción, toda vez que, el normograma del proceso de Asuntos Disciplinarios se encuentra inmerso en el normograma institucional publicado en el botón de transparencia de la página web categoría No. 4, subcategoría 4.3 \"Para mayor información consulte aquí el normograma de la JEP.\" en el siguiente link: https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Normograma.aspx \n\nAsí mismo, en el Sistema de Gestión de Calidad en la Caracterización del proceso JEP-PR-14 \"GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS\" se encontró el apartado \"MARCO NORMATIVO\" que registra el link de acceso al mismo."]
[2,"Auditorías Internas y externas","Se recomienda gestionar con el proceso de Gestión Documental la creación de las series y subseries documentales para la custodia y conservación de las unidades documentales que se generen producto de la gestión del proceso, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley  594 de 2000 que determina la obligatoriedad para las entidades del Estado de elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental TRD ","El departamento de Gestión Documental se encuentra realizando mesas de trabajo con la distintas dependencias de la JEP para la construcción de las TRD que corresponden a cada una y posterior a ello remitirlas para la aprobación de cada una de las dependecias o entidades competentes en su trámite. ","Mejora - AM","Solicitar al proceso de Gestión documental el acampañamiento para la elaboración de las TRD del proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios y posterior a su aporbación realizar su correcta implementación.","La subdirección de Control Interno luego de la revisión de las documentos cargados en trimestre anterior,  evidenció el cumplimiento de esta acción e indicó el cierre de la misma.","2019-11-20","2020-05-30","Secretaria Administrativa I","2020-09-30","El proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios conoce que para validar la eficacia de la acción es necesario registar un reporte y evidencia de los rótulos de las carpetas y cajas, donde se evidencie las fecha inicial y final, número de folios, serie y subserie a la cual pertenecen de acuerdo a las TRD del proceso, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción; sin embargo, debido a la contingencia dada por la Covid-19, los integrantes de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios no han realizado el ingreso a la instanciones de la Jurisdicción, en consecuencia de ello no se tienen los registros o evidencias para validar la eficacia de dicha acción.","Cerrada","Profesional especializado II SFI","2020-10-13","De acuerdo con el monitore del proceso la Subdirección de Control Interno,  dió por cerrada la acción , informando  al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad.","Cerrada","Contratista SCI","2020-10-26","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, se observa cumplimiento de la actividad, toda vez que mediante  correo electrónico del 23 de junio de 2020 del Jefe del Departamento de Gestión Documental  se informa que se encuentran  aprobadas por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios las TRD e IRI, como también la parametrización de las TRD en Conti.  \n\nLa Subdirección de Control Interno determina como cerrada la actividad; no obstante, se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte y evidencia de los rótulos de las carpetas y cajas, donde se evidencie las fecha inicial y final, número de folios, serie y subserie a la cual pertenecen de acuerdo a las TRD del proceso, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n\n26/10/2020: La SCI realizará la declaración de la eficacia de la acción una vez se cuente con los informes de seguimiento a la implementación de las TRD por parte del Departamento de Gestión Documental.","Cerrada","SI","Se declara eficacia de la acción, toda vez que conforme al informe generado por el Departamento de Gestión Documental las TRD se encuentran aprobadas, parametrizadas en el aplicativo Conti e implementadas por los líderes de cada una de las Dependencias de la JEP."]
[3]
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[16]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"Mauricio Giraldo García-Subdirector"]
[]
[]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2020-04-29","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-05-12","Subdirección de Control Interno","Se realizá modificación de la fecha de finalización de las actividades No. 1,2  de acuerdo a solicitud remitida mediante correo electronico por parte del proceso."]
[null,null,"2020-07-27","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-08-24","Subdirección de Control Interno","Se realizá modificación de la fecha de finalización de la actividad No. 1,2  de acuerdo a solicitud remitida mediante correo electronico por parte del proceso."]
[null,null,"2020-10-26","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2021-02-28","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2021-04-20","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

{"sheet":"Analisis de causa ","index":2,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,9],[5,0,9,9],[10,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[26,0,26,9],[27,0,28,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,0,25,1],[19,2,25,3],[19,4,25,5],[19,6,25,7],[19,8,25,9]]}
["PROCESO:"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD:"]
["FECHA: "]
["PREPARACIÓN "]
[]
[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
[]
[]
[]
[]
["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
[]
["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
[]
["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Escriba la causa raíz"]