{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Analisis de causa "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["Auditorías Internas y externas","1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","Abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["Medición y seguimiento del proceso indicadores","2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Mejora - AM",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","Cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["Administración de riesgos.","3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ",null,null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["Incumplimiento de planes institucionales","4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["Actividades de autocontrol","5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
[null,"6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
[null,"7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
[null,"8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
[null,"9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
[null,"10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
[null,"11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31]

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":22,"n_cols":23,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,4],[8,5,10,5],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,9,4],[22,4,22,6],[23,4,23,6],[24,4,24,6],[6,14,7,14],[0,0,1,2],[19,2,19,6],[20,4,20,6],[21,4,21,6],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[15,3,15,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,9,5,12],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[26,0,26,1],[16,15,16,17],[26,15,26,17],[16,0,16,1],[2,0,2,22],[5,4,7,4],[3,0,3,2],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,13,5,16],[6,15,7,15],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[6,20,7,20],[27,15,27,17],[14,19,14,22],[14,13,14,17],[15,15,15,17],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[6,18,7,18],[6,13,7,13],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,21,7,21],[0,3,0,20],[1,3,1,20],[3,3,3,22],[4,0,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,22]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1.0","2020-12-06"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"SOPORTE PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - SECRETARIA GENERAL JUDICIAL "]
["PLANIFICACION POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,"LIDERES DE PROCESO",null,null,null,"GESTOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD",null,null,null,"PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO"]
["ITEM","FUENTE","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","CAUSA","TIPO DE ACCIÓN","ACCIÓN A IMPLEMENTAR","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DE LA ACCIÓN","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA","ESTADO DE LA ACCIÓN","LA ACCION FUE EFICAZ ","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n","D/M/AÑO\n"]
[1,"Debilidad","La Secretaria Judicial en el alcance de la presente auditoria realizó un total de treinta y cuatro (34) comisiones, de las cuales se observó que 16 de ellas fueron legalizadas de manera extemporánea, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento JEP-PT-09-07 \"Comisiones y autorizaciones de desplazamiento' versión 2.0 del 16 de junio de 2020, específicamente en los lineamientos generales en el literal V que indica: El plazo para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento es de tres (3) días hábiles siguientes a la terminación de esta; en caso de incumplimiento no se autorizará una nueva comisión o autorización de desplazamiento\"","Incumplimiento por parte de los servidores en lo estipulado en los procedimientos y disposiciones de la Jurisdicción por  falta de previsión en las actividades a soportar como objeto de la comisión.\n","AM","Reiterar el cumplimiento de la normatividad establecida en la Jurisdicción.","1. Generación y publicación de una circular interna para los servidores y contratistas de la Secretaría Judicial,  ordenando el cumplimiento de la resolución No. 1119 de 2019 y el procedimiento.","2020-12-10","2020-12-30","Profesional Grado 20 Secretaría Judicial","04 de enero 2021","El 18 de diciembre de 2020,  la SGJ remitió a todo el equipo de la SJ la Circular interna No. 006 de 2020 relacionada con la legalización de las comisiones, en la cual reiteró la obligación de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 1119 de 2019 y el Procedimiento JEP-PT-09-07 \"Comisiones y autorizaciones de desplazamiento”\n","Cerrado\n","Profesional de Gestión II","2021-02-17","Conforme al reporte de monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa el cumplimiento de la actividad propuesta, relacionada con la emisión de la circular interna 006 y su difusión al equipo de la SJ.","Cerrada","Contratista SCI","2021-02-24","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó que la Secretaría General Judicial emitió la Circular Interna 006 del 18 de diciembre de 2020 y socializada en la misma fecha a través de correo electrónico, en la que se reitera la obligación de dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 1119 de 2019 y el Procedimiento JEP-PT-09-07  \"Comisiones  y  autorizaciones  de  desplazamiento”, los cuales establecen los términos para legalizar la comisión de servicios o autorización de desplazamiento, adicionalmente, se informa que la  SGJ  efectuará  el  seguimiento  de  lo establecido  en  la  citada  resolución. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la actividad y se determina el cierre de la misma. Sin embargo, con el fin de declarar la eficacia de la acción se hace necesario que el proceso aporte evidencia del seguimiento al cumplimiento del lineamiento establecido en la Circular 006 de 2020,  de tal manera que se pueda observar como impacta la actividad al cumplimiento de la acción de mejora establecida, a fin de que la SCI pueda declarar la eficacia.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso frente a los soportes suministrados y registra observación sobre el cargue de evidencias, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","Cerrada"]
[null,null,null,null,null,null,"2. Incluir en el acta de notificación de la resolución que aprueba la comisión,  la instrucción de realizar la legalización dentro de los términos establecidos en la Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019. ","2021-01-04","2021-06-30","Profesional Grado 20 Secretaría Judicial","12 de enero 2021","Se incluyó en el  formato del acta de notificación de la resolución de aprobación de la comisión,  la instrucción de realizar la legalización dentro de los términos establecidos en la Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019.  A la fecha no se ha emitido ninguna resolución de Comisión de servicios. ","Cerrado\n","Profesional de Gestión II","2021-02-17","Conforme al reporte de monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa que, aunque el inicio de la actividad propuesta es para la vigencia 2021, el proceso reporta un avance en el cumplimiento de la actividad con el diseño del formato \"acta de notificación personal)","Abierta","Contratista SCI","2021-02-24","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observó que en el formato de acta de notificación personal  de la Resolución que otorga comisión de servicios, se incorporó un párrafo con  la instrucción de realizar la legalización dentro de los términos establecidos en la Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019. \n\nTeniendo en cuenta lo anterior, se evidencia cumplimiento de la actividad y se determina el cierre de la misma. Sin embargo, con el fin de declarar la eficacia de la acción se hace necesario que el proceso aporte evidencia de la implementación del formato de acta de notificación personal y como impacta la actividad al cumplimiento de la acción de mejora establecida, a fin de que la SCI pueda declarar la eficacia.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, ésta establece un cumplimiento parcial, sin embargo, no determina el porque del no cumplimiento total.","Cerrada"]
[null,null,null,null,"AC",null,"3. Requerir una copia de la legalización de la Comisión a los servidores, con el fin de realizar seguimiento  por parte de la SGJ al cumplimiento de los términos, dado que la resolución 1119 no indica este procedimiento debido a que la legalización se allega directamente al área encargada,  sin perjuicio del seguimiento que le corresponde a la SE.","2021-01-04","2021-06-30","Profesional Grado 20 Secretaría Judicial","12 de enero 2021","Debido a que no se ha emitido ninguna resolución de comisión de servicios, a la fecha  no se han realizado legalizaciones por parte del personal de la SJ. ","Abierta","Profesional de Gestión II","2021-02-17","Esta acción se desarrollará en la vigencia 2021","Abierta","Contratista SCI","2021-02-24","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: En el monitoreo el proceso reportó: \"Debido a que no se ha emitido ninguna re:solución de comisión de servicios, a la fecha  no se han realizado legalizaciones por parte del personal de la SJ\".\n\nPor lo anterior, la acción continúa en estado \"Abierta\" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste reporta que la acción se desarrollará en la vigencia 2021.","Abierta"]
[2,"Debilidad","En atención a lo establecido en el Acuerdo 010 de 2018 \"Por el cual se adopta para la Secretaría Judicial de la JEP el Formato Único de Recibo de Procesos - Jurisdicción Especial para la Paz\", que establece (..  deberá ser diligenciado para cada expediente que se entregue o envíe a la JEP, ventanilla única de recepción, por los Despachos de la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República). El equipo auditor logró evidenciar en 4 de 9 \"Formatos de Recepción de Procesos Judiciales Ventanilla Única\" escogidos de manera aleatoria, que la casilla correspondiente a la verificación de la existencia del Formato Único de Recibo de Procesos de que trata el Acuerdo 010/2018 se encontraba demarcada como \"NO\", queriendo esto decir que dicho documento no fue aportado al expediente, contraviniendo lo establecido en el lineamiento interno. En razón a lo anterior, se hace necesario analizar las causas y determinar las acciones a seguir para mitigar la debilidad presentada.","Falta de actualización del acuerdo AOG 010 DE 2018 y de los procedimientos ","AM","Solicitar la actualización de los procedimientos del Departamento de Gestión Documental y la modificación del acuerdo","1. Solicitar al Departamento de Gestión Documental la actualización de los procedimientos donde se relaciona el \"Formato Único de Recibo de Procesos - Jurisdicción Especial para la Paz\"","2021-02-01","2021-12-30","Profesional Grado 20 Secretaría Judicial","03 de febrero 2021","Se encuentra programada para el día 01 de marzo de 2021, reunión con  las áreas de Gestión documental y Fortalecimiento, con el fin de iniciar el proceso de actualización y o eliminación del Formato Único de Recibo de Procesos. Lo anterior por corresponderle a Gestión documental dicha actualización.","Abierta","Profesional de Gestión II","2021-02-17","Conforme al reporte de monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa que, aunque el inicio de la actividad propuesta es para la vigencia 2021, el proceso reporta un avance relacionado con el agendamiento de reunión el 01 de marzo de 2021 con la participación del Dpto. de Gestión Documental, la SJ y la Subdirección de Fortalecimiento para la revisión, actualización o eliminación del formato único de recibido de procesos","Abierta","Contratista SCI","2021-02-24","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, como avance para el cumplimiento de la actividad se osbervó el agendamiento por teams de una reunión para el 1 de marzo de 2021 y la cual se relaciona como objetivo el \"revisar la actualización de los procedimientos donde se relaciona el \"Formato Único de Recibo de Procesos\".\n\nAl respecto, la acción continúa en estado \"Abierta\" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso frente a los soportes suministrados y registra observación sobre el cargue de evidencias, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","Abierta"]
[null,null,null,null,null,null,"2.  Promover con el área encargada del procedimiento (Gestión Documental- SE) que gestione ante el OG la actualización del acuerdo, con el fin de modificar  y/o eliminar el \"Formato Único de Recibo de Procesos!, según lo considere dicha área, dadas las disposiciones reglamentarias de sus funciones.","2021-02-01","2021-12-30","Profesional Grado 20 Secretaría Judicial","03 de febrero 2021","Se encuentra programada para el día 01 de marzo de 2021, reunión con  las áreas de Gestión documental y Fortalecimiento, con el fin de iniciar el proceso de actualización y o eliminación del Formato Único de Recibo de Procesos, así como la gestión  ante el OG  de la actualización del acuerdo  AOG 010 DE 2018. Lo anterior por corresponderle a Gestión documental dicha actualización.","Abierta","Profesional de Gestión II","2021-02-17","Conforme al reporte de monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa que, aunque el inicio de la actividad propuesta es para la vigencia 2021, el proceso reporta un avance relacionado con el agendamiento de reunión el 01 de marzo de 2021 con la participación del Dpto. de Gestión Documental, la SJ y la Subdirección de Fortalecimiento para la revisión, actualización o eliminación del formato único de recibido de procesos. Lo anterior con el fin de presentar ante el OG la solicitud de actualización del acuerdo AOG 010 de 2018","Abierta","Contratista SCI","2021-02-24","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, en el que suministraron  el agendamiento por teams de una reunión para el 1 de marzo de 2021 y la cual se relaciona como objetivo el \"revisar la actualización de los procedimientos donde se relaciona el \"Formato Único de Recibo de Procesos\". \n\nAl respecto, la acción continúa en estado \"Abierta\" y se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso frente a los soportes suministrados, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","Abierta"]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"INGRID KAROLA PALACIOS ORTEGA"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"INGRID KAROLA PALACIOS ORTEGA"]
[]
[]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2021-02-24","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

{"sheet":"Analisis de causa ","index":2,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,9],[5,0,9,9],[10,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[26,0,26,9],[27,0,28,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,0,25,1],[19,2,25,3],[19,4,25,5],[19,6,25,7],[19,8,25,9]]}
["PROCESO:"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD:"]
["FECHA: "]
["PREPARACIÓN "]
[]
[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
[]
[]
[]
[]
["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
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["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" PORQUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"PORQUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 PORQUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
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["1 PORQUÉ",null,"2 PORQUÉ",null,"3 PORQUÉ",null,"4 PORQUÉ",null,"5 PORQUÉ"]
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["Escriba la causa raíz"]