{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Análisis causa","ejemplo diligenciado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
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[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Gestión de Atención al Ciudadano"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Continuar con los planes de contingencia y de acción para la mejora continua del proceso de atención de PQRSDF y cumplir con los términos legales de cada una de las solicitudes de acuerdo con su tipificación.(ítem 7) ",null,"Mejora - AM","Fortalecer las herramientas tecnológicas existentes y crear de acuerdo a las necesidades del Departamento de Atención al Ciudadano aquellas que se consideren necesarias dentro del Costumer Relationship Managment (CRM)  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que permitan  visualizar y controlar en tiempo real las diferentes canales de comunicación de la entidad,  para tener un control en la gestión de respuestas de PQRSDF satisfactoria.","1. Realizar mesas de trabajo con el Departamento de Gestión Documental para mejorar los mecanismos de reportes existentes de acuerdo a las necesidades de la entidad.\n2. Articular mesas de trabajo con el CRM para que se creen  aplicativos eficientes que generen alertas  que permitan evidenciar el estado de las PQRSDF y generar los reportes requeridos en tiempo real.\n\n","2019-09-01","2020-12-31","Constanza Cañon Charry","1. 20/01/2020\n2. 07/02/2020\n3. 21/02/2020\n4. 17/03/2020\n5. 23/04/2020\n6. 27/05/2020 \n7. 29/05/2020\n8. 02/06/2020\n9. 09/06/2020\n10. 12/06/2020\n11. 17/06/2020\n12. 24/06/2020\nAcvividad 2\n1. 21/02/2020\n2. 26/02/2020\n3. 13/03/2020\n4. 03/06/2020\n5. 06/04/2020\n6. 14/04/2020\n7. 5/05/2020\n\n\"\n","Actividad 1\n20/01/2020 primera reunión del año donde se llega a la conclusión que se tomara la información remitida por parte de gestión documental a la secretaria ejecutiva (Jose Crispín) para realizar los seguimientos a las PQRSFD, hasta que inicie el Gestor Documental CONTI.\n07/02/2020 continúan las mesas de trabajo para la implementación del nuevo gestor documental, se revisan los flujos de trabajo y se realizan observaciones a estos.\n21/02/2020 mesa de trabajo con DGD, con el objetivo de presentar al DAC el modelo de interoperabilidad  con CONTI, CRM Y LEGALI. \n17/03/2020 mesa de trabajo con DGD, Microsoft y DAC tema a tratar seguimiento a las PQRSDF a través del de la herramienta TEAMS, donde se podía enviar a cada funcionario o contratista responsables de esta un correo de aleta de la fecha de vencimiento. Se trabajaría en el desarrollo de esta.\n23/04/2020 se inician con las pruebas del nuevo gestor documental por parte de algunas dependencias de la JEP, está programada la entrada en funcionamiento para el 4 de mayo del 2020, se realizaron pruebas y acompañamiento por parte de las contratistas y funcionarias del DAC hasta el 8 de mayo de 2020.\nDurante este periodo se plantearon inquietudes y falencias del sistema a lo que se concluyó que estas solicitudes se solucionarían una vez se implementara por completo la herramienta.\n27/05/2020 debido a la implementación del sistema CONTI y a las dificultades evidenciadas por el DAC se hizo necesario realizar mesas de trabajo para resolver estas.\n29/05/2020 se continúa con las mesas de trabajo sobre conocimiento y desarrollos de CONTI.\n02/06/2020 se continúa con las mesas de trabajo sobre conocimiento y desarrollos de CONTI.\n09/06/2020 se continúa con las mesas de trabajo sobre conocimiento y desarrollos de CONTI.\n12/06/2020 se continua con las mesas de trabajo con las áreas encargadas se genera compromiso para elaboración del reporte según lo solicitado por el DAC\n17/06/2020 se entrega piloto de reporte por parte de CONTI, se realizan observaciones y se plantea entrega final \n24/06/2020 se verifica el reporte y queda pendiente el poder exportar la base a Excel\nActividad 2\n21/02/2020 mesa de trabajo con DGD, con el objetivo de presentar al DAC el modelo de interoperabilidad  con CONTI, CRM Y LEGALI. \n26/02/2020 segunda capacitación puesta en funcionamiento CRM, durante esta mesa de trabajo se realizó individual a las funcionarias de la JEP el funcionamiento del programa. Se solicitó la modificación e implementación de algunas variables.\n13/03/2020 se realizó capacitación y cesión del CRM, a las funcionaras y contratistas sobre los cambios ya respuestas y los faltantes, se solicita la migración de la información.\n03/06/2020 se realizo mesa de trabajo con el área de TI y los contratistas responsables de la interoperabilidad de los tres sistemas, se plantearon la necesidades del DAC y se informó a la fecha en que estado están las herramientas y sus faltantes. Se concluye que para la interoperabilidad fala desarrollo y se tendrán los primeros avances para agosto.\n06/04/2020, mesa de trabajo con el departamento de SAAD Compareciente y Victimas con el fin de establecer permisos de visualización en el CRM, se revisaran los campos y se entregara para la próxima\n14/04/2020, mesa de trabajo con el departamento de SAAD Compareciente y Victimas se inicia con la verificación de permisos según las necesidades de cada departamento \n5/05/2020, mesa de trabajo con el departamento de SAAD Compareciente y Victimas se finaliza la verificación y a la espera de la aprobación de estos.\n\"\n","Abierta","Asesora SFI","2020-07-21","Dentro del monitoreo realizado por la Dirección de Atención al Ciudadano, se consignan datos de lo realizado desde el mes de enero. La Subdirección de Fortalecimiento Institucional solo tendrá en cuenta el monitoreo que se realiza a partir de abril (II trimestre). \n\nActividad 1 \nConforme al monitoreo realizado por el proceso y los soportes presentados, se puede afirmar que el compromiso de realizar reuniones con Gestión Documental se ha cumplido y se han logrado avances, ya que para el período de abril a junio de 2020, se realizaron 7 reuniones, 1 en el mes de abril, 2 en el mes de mayo y 4 en el mes de junio, en las cuales se coordinaron ajustes para que el CRM cumpla con los requerimientos necesarios y genere la interoperabilidad entre CONTI, CRM y LEGALI. \nEn las evidencias solo se encuentran pantallazos de la programación de reuniones, sin que se incluyan como anexo las actas que permitan conocer avances, solo se conocen por la relación registrada por el proceso en la columna de monitoreo\n\nActividad 2\nConforme al monitoreo realizado por el proceso y los soportes presentados, se han llevado a cabo 4 reuniones, 3 de ellas para tratar con los  Departamentos de SAAD víctimas y SAAD comparecientes en lo correspondiente a verificaciones de permisos . Se informa que se tendrán avances sobre el aplicativo para el mes de agosto.\nLas actividades aún están dentro del plazo de ejecución dado que el plazo se amplió hasta el 31-12-2020","Abierta","Contratista SCI","2020-07-27","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se reportó la realización de 19 mesas de trabajo en los meses de enero a junio de 2020 con la participación de los Departamentos de Gestión Documental, SAAD Comparecientes y Víctimas, la Dirección de Tecnologías de Información, los contratistas responsables de la interoperabilidad de los sistemas de información, entre otros. En dichas mesas de trabajo se abordaron los siguientes temas: seguimiento a las PQRSDF a través de correos, implementación, conocimiento y desarrollos del CONTI, modelo de interoperabilidad con CONTI, CRM Y LEGALI, verificación y asignación de permisos de visualización en el CRM a los departamentos de SAAD Comparecientes y Víctimas, entre otros temas.\n\nDe acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Control Interno observa que el proceso dio cumplimiento parcial a la acción planificada, por lo cual continua en estado \"Abierta\" hasta tanto se evidencien los desarrollos que se encuentran pendientes en el sistema CONTI, el cual inició su operación recientemente en el mes de mayo de 2020, de tal forma que se puedan verificar las mejoras en el control de la gestión de las PQRSDF recibidas en la entidad, reducir las estadísticas de solicitudes vencidas, dando cumplimiento a los términos legales establecidos de acuerdo con su tipificación y de esta forma, dar cobertura a la oportunidad de mejora identificada en el presente ítem.\n\nPor lo anterior, se recomienda al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la acción garantizando la eficacia de esta.\n\nNota 1: se reitera al proceso realizar el diligenciamiento de la Columna D \"Causa\" para el presente ítem.\nNota 2: la fecha de finalización de la acción fue ampliada al 31-dic-2020 por parte del proceso.","ABIERTA"]
[2,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Iniciar acciones integrales de depuración del sistema de información Orfeo, que vinculen a todas las áreas de la JEP, para establecer que trámites se encuentran en gestión, cuales se encuentran resueltos sin archivar o cuáles son trámites judiciales.","Falta de depuración del sistema ORFEO respecto de la tipificación.\n\n","Mejora - AM","Depuración del sistema Orfeo de acuerdo a las Tabla de Retención Documental -TRD- en el corto plazo \n\n","Realizar mesas de trabajo con el Dpto de Gestión Documental donde se generen mecanismos que permitan la depuración de ORFEO por cada una de las áreas.  ","2019-10-01","2020-12-31","Constanza Cañon Charry","1. 17/01/2020\r\n2. 05/02/2020\r\n3. 02/03/2020\r\n4. 18/03/2020\r\n5. 21/04/2002\r\n6. 18/05/2020","Durante el 2020 se realizó depuración de las bases remitidas por el departamento de Gestión Documental a la Secretaria Ejecutiva esto con el fin de realizar el seguimiento y control de las respuestas en término de las PQRSFD, que ingresan a la entidad.\nFechas de los seguimientos remitidos a las diferentes áreas de la JEP:\n17/01/2020\n05/02/2020\n02/03/2020\n18/03/2020\n21/04/2002\n18/05/2020\nLa ultima depuración se realizó el 18 de mayo toda vez que el sistema de gestión documental CONTI, entro a producción el 4 de mayo de 2020, y este una vez entre en funcionamiento al 100% exportara  la información sin necesidad de realizar depuración.","CERRADA","Asesora SFI","2020-07-21","Conforme al monitoreo realizado por el proceso y los soportes presentados se encuentra que durante el período del seguimiento (abril-junio), se realizaron 2 reuniones, una en abril y otra el 18 de mayo con las que concluye que a partir de entrar en funcionamiento total CONTI, se exportará la información sin necesidad de depuración.\nNo se encuentran evidencias registradas en el DIVE para los meses de abril, mayo y junio.\nLa fecha de cumplimiento ya se venció (30-07-2020)","Abierta- Vencida","Contratista SCI","2020-07-27","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por parte del proceso, se reporta la depuración durante el 2020 de las bases de datos remitidas por el departamento de Gestión Documental a la Secretaría Ejecutiva, a fin de realizar el seguimiento y control de las respuestas en término de las PQRSFD, que ingresan a la entidad, cuyos seguimientos fueron remitidos a las diferentes áreas de la JEP en las fechas: 17/01/2020, 05/02/2020, 02/03/2020, 18/03/2020, 21/04/2020 y 18/05/2020. Así mismo, el proceso informó: \"La última depuración se realizó el 18 de mayo toda vez que el sistema de gestión documental CONTI, entro a producción el 4 de mayo de 2020, y este una vez entre en funcionamiento al 100% exportará la información sin necesidad de realizar depuración\". Como evidencia de las actividades realizadas, el proceso aportó las bases de datos de las PQRSDF generadas por los departamentos de Gestión Documental y Atención al Ciudadano en los meses de enero a marzo de 2020.\n\nSin embargo, la acción queda en estado \"Abierta\", teniendo en cuenta lo informado en el monitoreo \"La última depuración se realizó el 18 de mayo toda vez que el sistema de gestión documental CONTI, entro a producción el 4 de mayo de 2020, y este una vez entre en funcionamiento al 100% exportará la información sin necesidad de realizar depuración\", por lo anterior, se recomienda al proceso continuar con las acciones de seguimiento a la implementación de los desarrollos que se encuentran pendientes en el sistema CONTI para que su operación esté al 100% y se exporte la información, de tal forma que se logre evidenciar la depuración y se puedan obtener los reportes de cuáles trámites se encuentran en gestión, cuáles se encuentran resueltos sin archivar o finalizar, cuáles son trámites judiciales, entre otros, a fin de dar cobertura a la oportunidad de mejora identificada en el presente ítem.\n\nPor lo anterior, se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción, así mismo solicitar ampliación del plazo de terminación toda vez que, el mismo venció el pasado 30/05/2019.","ABIERTA"]
[3,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Adoptar medidas para identificar que tipo de PQRSDF deben ser atendidas en el primer nivel de atención al ciudadano para agilizar los tiempos de respuesta. (Ítem 6, 8, 9)","No se encuentra definido el  primer nivel (segundo nivel) de identificación para las PQRSDF.","Mejora - AM","Identificar las PQRSDF de primer nivel (segundo nivel) y que las mismas se encuentren documentadas y socializadas al interior de la entidad. ","1. Aplicación de los modelos de respuesta para acreditación de víctimas; presentación de comparecientes ante la JEP; orientación normativa; orientación sobre la búsqueda de decisiones judiciales; para dar respuesta a las peticiones de 2do nivel.\n2. Adoptar medidas para identificar y atender otras peticiones de Primer Nivel (2do nivel).\n3. Establecer criterios de respuesta para las solicitudes de Primer Nivel (2do nivel). \n4. Contratar un profesional de apoyo para la gestión de respuestas de primer nivel.  ","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-07-14","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observa 1 listado de asistencia de mesa de trabajo realizada el 3 de septiembre de 2019, cuya temática abordada hace referencia a la unificación de la resolución de PQRSDF y el establecimiento del primer nivel de servicio, la Resolución No. 3351 expedida el 3 de octubre de 2019, en la cual se establecieron entre otros aspectos, las medidas para la identificación y atención de las PQRSDF de primer, segundo y tercer nivel de servicio.\n\nAsí mismo, se realizó consulta en el SECOP I del Contrato No. 262 de 2019 cuyo objeto es: \"Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar en los procesos administrativos, financieros y jurídicos al departamento de atención al ciudadano para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la JEP\", de igual forma, en el informe de actividades del contratista del periodo del 2 al 30 de septiembre de 2019, se evidenciaron actividades relacionadas con la coordinación de la recepción y gestión interna de las PQRSDF. (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9859807).\n\nEn relación con los modelos de respuesta, en correo electrónico del 24-abr-2020 el proceso informó: \"Los modelos de respuesta algunos ya estaban construidos y se procedió a su aplicación, otros se fueron construyendo de acuerdo a la necesidad y una vez aprobados por la Secretaria Ejecutiva se continúan aplicando. Se trata de todas las respuestas que emite el DAC\". Con lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019, en el artículo 24, se establecieron los niveles de servicio (primero, segundo y tercero) para la atención de las PQRSDF recibidas en la JEP, de acuerdo con su complejidad, dando así cobertura a la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[4,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Evaluar la posibilidad de unificar los cinco canales de recepción de PQRSDF en el Departamento de Atención al Ciudadano, con el propósito de ejercer un efectivo control desde la recepción hasta la contestación al usuario. ","Desarticulación en el ingreso de PQRSDF","Mejora - AM","Unificación de la recepción de las PQRSDF de los Canales de Atención en el DAC ","1. Realizar mesas de trabajo entre el Dpto de Atención al Ciudadano y de Gestión Documental para el levantamiento de mecanismos que permitan conocer y analizar la recepción, asignación  y respuesta de las PQRSDF de todos los canales por el DAC.\n\n.\n","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-07-14","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas el 5 de septiembre y 15 de noviembre de 2019, cuya temática abordada hace referencia al levantamiento de requerimientos por cada canal, definición de ruta y puntos de control para la asignación de las PQRSDF, entre otros; dando así cumplimiento a las actividades planteadas.\n\nNo obstante, en el monitoreo no se observa puntualmente la descripción y las evidencias de los reportes que permitan constatar la unificación de la recepción de las PQRSDF realizadas a través de los diferentes canales de atención de la JEP, es decir, que efectivamente estas son canalizadas a través del Departamento de Atención al Ciudadano, a fin de ejercer mayor control de la gestión y trámite de las PQRSDF.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, se logro unificar los cinco canales de recepción de PQRSDF en el Departamento de Atención al Ciudadano, con el propósito de ejercer un efectivo control desde la recepción hasta la contestación al usuario.  Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[5,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Revisar el formulario  de autorización para el tratamiento de datos que se encuentra en el \"botón\" de las PQRSDF, específicamente lo que tiene que ver con los datos sensibles. ","No información de datos sensibles","Correctiva - AC","Informar a los usuarios, de acuerdo a la Política de protección, sobre los datos sensibles.","1. Realizar mesa de trabajo con las áreas Dpto Atención al Ciudadano y Gestión Documental, con el acompañamiento y asesoría de la Subdirección de Control Interno,  para proponer modificaciones al formulario de tratamiento de datos.\n2. Incorporar las modificaciones en el formulario de tratamiento de datos de la página web. \n","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-07-14","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) correos electrónicos del 2-sep-2019 mediante los cuales el proceso de Atención al Ciudadano solicitó la publicación de la Autorización de Tratamiento de Datos Personales en la página web de la entidad, así como la inclusión del mensaje y el link que dan acceso a esta, a fin de que sea diligenciada y/o aceptada por los ciudadanos antes de formular la PQRSDF.\n\nAsí mismo, se observa correo electrónico del 4-sep-2019 en el cual se solicitaron correcciones y ajustes al formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales, además se incluyó lo relacionado con los datos sensibles, lo cual fue corroborado por la SCI al ingresar a la página de la JEP en el sitio donde se diligencia el formulario para radicación de las PQRSDF, donde se evidenció que se solicita la Autorización de Tratamiento de Datos previamente a la radicación de la solicitud, a través del link: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/pqrsf.aspx\n\nFinalmente, se evidencia el Acuerdo AOG No. 005 de 2019 \"Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales\" y el formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante Acuerdo AOG No. 005 de 2019 la JEP adoptó la Política de Tratamiento de Datos Personales y llevó a cabo la publicación del formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales, a fin de que sea diligenciada y/o aceptada por los ciudadanos antes de formular la PQRSDF, a través del link: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/pqrsf.aspx. Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[6,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Dar instrucciones a través de una circular o memorando a todos los servidores de la JEP, sobre la obligación de cumplir los términos legales y las posibles sanciones disciplinarias por la transgresión del derecho fundamental de petición.(ítem 12)","Inexistencia de reglamento","Mejora - AM","Proyectar reglamento para tramite de PQRSDF","1. Realizar mesas de trabajo del DAC con  los Departamentos de Conceptos y representación Jurídica y Gestión Documental para proyección y aprobación de tramite interno de PQRSDF.\n2.Documento aprobado y firmado.\n3.  Solicitar la divulgación del tramite a través de la Subdirección de Comunicaciones.","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-07-14","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas el 3 y 5 de septiembre de 2019 y dos (2) correos electrónicos del 10 y 13 de septiembre de 2019, en los cuales se evidencia la trazabilidad y gestiones realizadas entre los Departamentos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019.\n\nAsí mismo, se evidencia la Resolución No. 3351 expedida el 3 de octubre de 2019, a través de la cual la JEP reglamentó el trámite interno de las PQRSDF, la cual se encontró publicada en la página de la JEP en el enlace: Normativa/Secretaría Ejecutiva.  Con lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019,  la JEP reglamentó el trámite interno de las PQRSDF, la cual incluye, entre otros aspectos, lo siguiente: modalidades de las peticiones, términos para resolverlas, acuerdos de niveles de servicio para la atención de las PQRSDF, de acuerdo con su complejidad, es de anotar que, la resolución en mención  se encontró publicada en la página de la JEP en el enlace Normativa/Secretaría Ejecutiva. Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora."]
[7,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Publicación de informes sobre el trámite dado a las PQRSDF en los términos establecidos en el procedimiento del Departamento de Atención al Ciudadano.","No publicación en termino","Mejora - AM","Informes Publicados en término. ","Publicar dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre el informe de PQRSDF correspondiente. \n\n","2019-09-01","2020-06-30","Constanza Cañon Charry","1. 13/04/2020\r\n2. 22/04/2020\r\n3. 28/04/2020\r\n4. 08/05/2020\r\n5. 11/05/2020 - 13/05/2020\r\n6. 14/05/2020\r\n7. 15/05/2020","El Departamento de Atención al ciudadano solicito  la modificación del proceso de PQRSFD a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, en cuanto a la ampliación de los términos para la publicación de los informes de PQRSDF a 45 días, después de finalizado el trimestre.\nPara el 1 informe de 2020 se realizó proyección  desde el 13 de abril de 2020 se procede a elegir el modelo de Informe 22/04/2020\nBorrador 28/04/2020  remitido a la jefatura del DAC\nEL 8/05/2020 se incorpora información y se realizan ajustes según las observaciones solicitadas por el DAC\nEl 11/05/2020 se remite a la Subsecretaria\n11/05/2020 y el 13/05/2020 se realizan ajustes según las observaciones solicitadas por la subsecretaria\nEl 14 se remite a la Subsecretaria para aprobación. \n15/05/2020 se envía para ser publicado a la Subdirección de comunicaciones.\nPara el informe del segundo trimestre se informa que la actividad iniciara el 01/07/2020","CERRADA","Asesora SFI","2020-07-21","Conforme al monitoreo realizado por el proceso y los soportes presentados el proceso actualizó el procedimiento de Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones\" V1 con fecha 21-04-2020, en él se indica que \"Se elaboran cuatro (4) informes en el año sobre el trámite realizado a las PQRSDF y se remite a la alta dirección, y dentro de los 45 días, posteriores al cierre del trimestre informado, se publica en la página web de la Entidad para consulta de usuarios externos e internos\" , como cumplimiento se encuentra publicada en la página WEB el informe correspondiente al I trimestre del 2020, dentro del plazo establecido.\nEl II informe se debe tener publicado en los primeros días del mes de agosto próximo.\nEs importante tener presente que esta actividad debe ser permanente y por tanto no debe tener fecha de finalización el 30-06-2020","Abierta","Contratista SCI","2020-07-27","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se observa que se realizó la modificación del procedimiento JEP-PT-12-01 \"Atención de PQRSDF\" en lo relativo a los términos para la publicación de los informes de PQRSDF a 45 días después de finalizado el trimestre. Así mismo, se evidencia la trazabilidad de las gestiones realizadas en los meses de abril y mayo para la elaboración y publicación del Informe de PQRSDF del I trimestre de 2020, el cual se envió para publicación el 15-may-2020 cumpliendo así con el plazo de 45 días. Como evidencia de las gestiones realizadas el proceso aportó los siguientes documentos:\n\n1. Correos electrónicos de fechas: 22-abr, 5-may, 11-may, 12-may, 13-may y 15-may, donde se evidencian las gestiones realizadas por el Departamento de Atención al Ciudadano con la Subsecretaría y la Subdirección de Comunicaciones para la elaboración y publicación del Informe de PQRSDF correspondiente al I trimestre de 2020.\n2. Procedimiento JEP-PT-12-01 \"Atención de PQRSDF\" versión 1.0 del 21-abr-2020, en el cual se evidencia en la actividad No. 11 la modificación de los términos para la publicación de los informes de PQRSDF a 45 días después de finalizado el trimestre.\n\nDe acuerdo con lo anterior, se observa que el proceso dio cumplimiento a la acción planificada y se da cobertura a la oportunidad de mejora identificaa en el presente ítem, sin embargo, con el fin de declarar la eficacia de la acción en la próxima evaluación, se recomienda al proceso continuar con las acciones de seguimiento a la correcta aplicación del procedimiento en mención, a fin de que se cumplan los términos para la publicación del próximo informe de PQRSDF (II trimestre de 2020).\n\nLa Subdirección de Control Interno determina como cerrada la actividad; no obstante, se informa al proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se puede realizar mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.\n","CERRADA"]
[8,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Continuar con las capacitaciones al personal del Departamento de Atención al Ciudadano y de Gestión Documental (personal de Ventanilla Única), en temas relacionados con la atención de las PQRSDF y acceso de los ciudadanos.","Desconocimiento de temas. ","Mejora - AM","Fortalecer las capacidades del Talento Humano de Ventanilla Única. ","Realizar jornadas de capacitación al personal de ventanilla única de gestión Documental  sobre la normatividad de la JEP, preguntas frecuentes y la práctica de casos reales. ","2019-09-01","2019-12-31","Constanza Cañón Jefe Departamento Atención al Ciudadano. \n","1. 31.08-2019\n2. 17-12-2019","Se realizaron capacitaciones al personal de ventanilla única de la JEP.","cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-04-29","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan tres (3) listados de asistencia de capacitaciones realizadas al personal de la ventanilla única, en temas relacionados con la atención de las PQRSDF y acceso de los ciudadanos, así:\n\n1) El 31-ago-2019 cuya temática fue \"cualificación ventanilla PQRSDF\" (23 participantes). \n2) 17-dic-2019 cuya temática fue \"sobre la JEP y PQRSDF\" (28 participantes).\n3) Agenda de la capacitación del 17-dic-2019.\n\nCon lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que el proceso llevó a cabo dos (2) jornadas de capacitación  al personal de la ventanilla única, en los meses de agosto y diciembre de 2019 sobre temas relacionados con la atención de las PQRSDF, la JEP y acceso de los ciudadanos, las cuales contaron con un total de 51 participantes, dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
[]
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[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2020-04-29","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-06-23","Subdirección de Control Interno","Se ocultan lo items 3, 4, 5, 6 y 8 toda vez que se encuentran cerrados con eficacia."]
[null,null,"27/072020","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-08-06","Subdirección de Control Interno","Se solicita mediante correo electronico ampliaciòn de la fecha de terminaciòn del Item 2."]

{"sheet":"Análisis causa","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,12],[1,2,1,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[8,2,8,12],[9,2,9,12],[10,2,10,12],[3,2,3,12]]}
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{"sheet":"ejemplo diligenciado","index":3,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,14,7,14],[6,15,7,15],[5,12,5,15],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,1,7,1],[42,14,42,15],[43,0,43,1],[43,10,43,12],[44,0,44,1],[44,10,44,12],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,5,11],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[54,0,54,1],[54,10,54,12],[55,10,55,12],[0,3,0,13],[1,3,1,13],[42,0,42,1],[42,8,42,12],[6,13,7,13],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[0,0,1,2],[2,0,2,15],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[5,0,7,0]]}
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["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)"]
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["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEVILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, cerrada o vencida)"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVIDADES\n","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Oportunidad de Mejora","Desarrollar las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo la baja de bienes muebles que se encuentran en desuso.","Debido al agotamiento de la vida útil de los bienes muebles adquiridos por la JEP y que su vida util ha culminado, dichos biene deben darse de baja desarrollando esta actividad periódicamente.","AP","1. Actualizar el inventario de los elementos suceptibles de baja a partir del levantamiento físico del inventario vigencia 2018.","2019-04-21","2019-08-31","Martha Usache\nMartha Hurtado","2019-12-15","Se evidencia en la relacion de inventario de bienes suceptibles para baja,  el listado de bienes firmados.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"2. Adelantar el proceso de baja de los bienes identificados a través de la relación de todos los bienes identificados, citando al comite de gestión para exponer la necesidad y proceder a proyectar la resolución","2019-09-01","2019-09-30",null,null,"Esta pendiente convocar el comité de bajas pero  ya existe un borrador  para convocar al comité, esta información se evidencia en el computador de Martha Useche","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"3. Autorización de la baja de bienes mediante la Resolución.","2019-10-01","2019-11-29",null,null,"Se evidencia que existe  el borrador de resolución de baja de bienes,  esta información se evidencia en el computador de Martha Useche ","ABIERTA"]
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["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]