{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Análisis causa","ejemplo diligenciado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
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[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
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["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Gestión de Atención al Ciudadano"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Continuar con los planes de contingencia y de acción para la mejora continua del proceso de atención de PQRSDF y cumplir con los términos legales de cada una de las solicitudes de acuerdo con su tipificación.(ítem 7) ",null,"Mejora - AM","Fortalecer las herramientas tecnológicas existentes y crear de acuerdo a las necesidades del Departamento de Atención al Ciudadano aquellas que se consideren necesarias dentro del Costumer Relationship Managment (CRM)  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que permitan  visualizar y controlar en tiempo real las diferentes canales de comunicación de la entidad,  para tener un control en la gestión de respuestas de PQRSDF satisfactoria.","1. Realizar mesas de trabajo con el Departamento de Gestión Documental para mejorar los mecanismos de reportes existentes de acuerdo a las necesidades de la entidad.\n","2019-09-01","2020-12-31","Constanza Cañon Charry","2020-10-05","Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se llevaron a cabo 22 mesas de trabajo con el Contratista del Sistema de Gestión Documental Conti Servisoft,  con el supervisor del contratista, de la Dirección de Tecnologías de la Información, con el propósito de mejorar los mecanismos de reportes existentes, en las iguientes fechas:\n\nEl 10-07-2020 informes de pqrsdf abril, mayo, junio.   13-07-2020 taller 5.   13-07-2020 revisiones informes pqrsdf.  16-07-2020 presentaciones estadísticas.  21-07-2020 revisión informes segundo trimestre.  23-07-2020 revisión estadísticas y reportes Dac.  23-07-2020 categorización y direccionamiento.  25-07-2020 estructura reporte pqrsdf.  30-07-2020 revisión informes abril, mayo y junio.  31-07-2020 revisión informes segundo trimestre.   31-07-2020 flujos documentales pqrsdf.   04-08-2020 reporte trimestre pqrsdf flujos documentales.  06-08-2020 funcionalidad de flujos y reporte de documentos ventanilla única.  11-08-2020 capacitación workflow.  25-08-2020 revisiones estadísticas Dac.  28-08-2020 revisión reportes sistema conti.   31-08-2020 retroalimentación reportes Dac.  02-09-2020 retroalimentación reportes Dac.  08-09-2020 revisión reportes conti.   14-09-2020 revisión reportes Dac.  18-09-2020 avance reportes Dac.  22-09-2020 flujos documentales conti.\n\nDe acuerdo con lo anterior se concluye que se han logrado avances que permiten la tipificación de las PQRSDF radicadas, con el fin de asignar a las Áreas de acuerdo con las ANS correspondientes. Igualmente, se están realizando pruebas para la generación de reportes estadísticos, los cuales a la fecha nos son confiables.","Abierta","Profesional especializado II","2020-10-09","Conforme a nuevo monitoreo realizado se informa por parte del proceso la realización de 22 reunones con el contratista Servisoft continuando con el cumplimiento de la actividad relacionada con reuniones para el mejoramiento de los reportes que genera el Sistema de Gestión Documental de la JEP; sin embargo, no es posible evidenciar la ejecución de las mismas, toda vez que el proceso aporta el correo de agendamiento por Outlook. Adicionalmente se recomienda para el proximo seguimiento nombrar los archivos (*,ics) conforme a las fechas programadas para su facil identificación y continuar con las gestiones necesarias para la culminación de la generación de reportes.\nSe recomienda adjuntar evidencias de los reportes realizados para el proximo seguimiento.","Abierta",null,"2020-10-30","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se reportó la realización de mesas de trabajo en las dos (2) actividades propuestas, así:\n\nActividad 1: 22 mesas de trabajo en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 con el contratista SERVISOFT -CONTI en temas relacionados con la gestión de las PQRSDF.\n\nSin embargo, la acción continúa en estado \"Abierta\", por cuanto se hace necesario que el proceso fortalezca el monitoreo y el cargue de las evidencias, en el sentido de aportar una descripción del resultado concreto obtenido de las mesas de trabajo realizadas  y como ello contribuye al cumplimiento de la actividad planteada, la cual está enfocada en el mejoramiento de los mecanismos de reportes existentes de acuerdo con las necesidades de la entidad. Así mismo, indicar si se continuarán con las mesas de trabajo para lograr el cierre de la acción.    \nDe otra parte, se recomienda al proceso cargar las evidencias de las memorias, actas, presentaciones, listas de asistencia y/o cualquier otro registro que permita verificar la participación en las mesas de trabajo, toda vez que, el registro suministrado es el correo electrónico de  Outlook con la programación de la agenda.\n\nPor lo anterior, se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso frente a los soportes suministrados y registra observación relacionada con el fortalecimiento del cargue de evidencias, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,"\n2. Articular mesas de trabajo con el CRM para que se creen  aplicativos eficientes que generen alertas  que permitan evidenciar el estado de las PQRSDF y generar los reportes requeridos en tiempo real.","2019-09-01","2020-12-31",null,"2020-10-05","Durante los meses de junio y septiembre de 2020 se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo,  con el Contratista del CRM Y la Dirección de Tecnologías de la Información, con el fin de generar alertas que permitan evidenciar el estado de las PQRSDF y generar los reportes requeridos en tiempo real, lograndose implementar pruebas piloto, con el Deparatamento de Atención al Ciudadano, para la radicación de las atenciones presenciales, el cual se encuentra pendiente de revisión, una vez se reanude el contrato con la Empresa proveedora del CRM. Las reuniones se realizaron los días: 3-06-2020 interoperabilidad CRM, 08-09-2020 Capacitacion Manejo CRM.","Abierta","Profesional especializado II","2020-10-09","Conforme a nuevo monitoreo realizado se  informa la realización de 2 reuniones con el proveedor del CRM, sin embargo no se evidencia su ejecución; así mismo y conforme a lo que registra el proceso, ya se encuentran realizando las pruebas de notificaciones (alertas) en ambientes de prueba, por lo anterior se espera que para el póoximo seguimiento contar con las notificaciones en ambiente de producción y así culiminar esta acción",null,"Contratista SCI","2020-10-30","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se reportó la realización de mesas de trabajo en las dos (2) actividades propuestas, así:\n\nActividad 2:  2 mesas de trabajo en los meses de junio y septiembre de 2020 con el Contratista del CRM  y la Dirección de Tecnologías de la Información. Así mismo, el proceso reporta la implementación de pruebas piloto, lo cual se encuentra pendiente de revisión, hasta tanto se reanude el contrato con el CRM. \n\nPor lo anterior, la acción continúa en estado \"Abierta\" y se requiere que el proceso en el próximo monitoreo informe el estado de la contratación con el CMR, así como los avances en la generación de las alertas sobre el estado de las PQRSDF. De igual forma,  indicar si se continuará con las mesas de trabajo para lograr el cierre de la acción. De otra parte, se recomienda al proceso cargar las evidencias de las memorias, actas, presentaciones, listas de asistencia y/o cualquier otro registro que permita verificar la participación en las mesas de trabajo, toda vez que, el registro suministrado es el correo electrónico de  Outlook con la programación de la agenda.\n\nPor lo anterior, se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso frente a los soportes suministrados y registra observación sobre el cargue de evidencias, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","ABIERTA"]
[2,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Iniciar acciones integrales de depuración del sistema de información Orfeo, que vinculen a todas las áreas de la JEP, para establecer que trámites se encuentran en gestión, cuales se encuentran resueltos sin archivar o cuáles son trámites judiciales.","Falta de depuración del sistema ORFEO respecto de la tipificación.\n\n","Mejora - AM","Depuración del sistema Orfeo de acuerdo a las Tabla de Retención Documental -TRD- en el corto plazo \n\n","Realizar mesas de trabajo con el Dpto de Gestión Documental donde se generen mecanismos que permitan la depuración de ORFEO por cada una de las áreas.  ","2019-10-01","2020-12-31","Constanza Cañon Charry","2020-10-05","\nEn la segunda sesión del Comité de Gestión para la Administración de Justicia de la JEP llevada a cabo el 28 de mayo de 2020 de manera virtual (Herramienta Teams) que registra en el acta en el numeral 4.3 “Instrumentos Archivísticos de la JEP” la aprobación por unanimidad de las Tablas de Retención Documental (TRD), asi mismo se encuentran publicadas https://www.jep.gov.co/Paginas/tablasretencion.aspx y parametrizadas en el aplicativo Conti para implementación por parte de cada una de las Dependencias, lo que permitió la depuración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, por parte de el Deparatamento de Gestión Documental y su aplicación actualmente en el Sistema CONTI.","Cerrada","Profesional especializado II","2020-10-09","El proceso no presenta reporte de monitoreo y teniendo en cuenta lo solicitado por  la Subdirección de Control Interno el trimestre anterior (II tirmestre), se requiere evidenciar que en el sistema Conti se pueden indentificar los trámites que se encuentran en gestión, los resueltos sin archivar o finalizar y cuales son trámites judiciales, entre otros. Lo anterior debido a l cambio de SGD de Orfeo a Conti.\nPor lo anteiror, se solicita al proceso evidenciar que en los reportes de Conti se refleje la solución a la causa que originó esta acción de mejora (tipificación)","Abierta- Vencida","Contratista SCI","2020-10-30","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo registrado por el proceso, se reporta la aprobación de las Tablas de Retención Documental  (TRD) de la entidad, en sesión del Comité de Gestión para la Administración de Jusiticia de fecha 28 de mayo de 2020, así como la publicación de éstas en la página web institucional. De igual forma, se indicó que, las TRD se encuentran parametrizadas en el sistema Conti para implementación por parte de cada una de las Dependencias y lograr la depuración del Sistema de Gestión Documental. Sin embargo, no se adjunta evidencia que permita verificar la parametrización de las TRD en el sistema Conti.\n\nDe acuerdo con lo anterior, la acción continúa en estado \"Abierta\" y se requiere que para el próximo monitoreo el proceso aporte las evidencias de la parametrización de las TRD en el sistema Conti, así como de la depuración del SGD, acorde con la actividad planificada.\n\nPor lo anterior, se requiere al proceso continuar con las acciones tendientes a lograr el cierre de la actividad garantizando la eficacia de la acción.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, se indica que el proceso no presenta reporte de monitoreo, no obstante, sí se observa su registro, así mismo, se indica el estado de la acción como \"Abierta-Venvida\", sin embargo, se observa inconsistencia por cuanto la fecha de finalización de la acción es 9-oct-2020 y el periodo de reporte es con corte al 30-sep-2020. Por lo anterior, se requiere revisar la pertinencia del seguimiento.","Abierta"]
[3,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Adoptar medidas para identificar que tipo de PQRSDF deben ser atendidas en el primer nivel de atención al ciudadano para agilizar los tiempos de respuesta. (Ítem 6, 8, 9)","No se encuentra definido el  primer nivel (segundo nivel) de identificación para las PQRSDF.","Mejora - AM","Identificar las PQRSDF de primer nivel (segundo nivel) y que las mismas se encuentren documentadas y socializadas al interior de la entidad. ","1. Aplicación de los modelos de respuesta para acreditación de víctimas; presentación de comparecientes ante la JEP; orientación normativa; orientación sobre la búsqueda de decisiones judiciales; para dar respuesta a las peticiones de 2do nivel.\n2. Adoptar medidas para identificar y atender otras peticiones de Primer Nivel (2do nivel).\n3. Establecer criterios de respuesta para las solicitudes de Primer Nivel (2do nivel). \n4. Contratar un profesional de apoyo para la gestión de respuestas de primer nivel.  ","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-10-30","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observa 1 listado de asistencia de mesa de trabajo realizada el 3 de septiembre de 2019, cuya temática abordada hace referencia a la unificación de la resolución de PQRSDF y el establecimiento del primer nivel de servicio, la Resolución No. 3351 expedida el 3 de octubre de 2019, en la cual se establecieron entre otros aspectos, las medidas para la identificación y atención de las PQRSDF de primer, segundo y tercer nivel de servicio.\n\nAsí mismo, se realizó consulta en el SECOP I del Contrato No. 262 de 2019 cuyo objeto es: \"Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar en los procesos administrativos, financieros y jurídicos al departamento de atención al ciudadano para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la JEP\", de igual forma, en el informe de actividades del contratista del periodo del 2 al 30 de septiembre de 2019, se evidenciaron actividades relacionadas con la coordinación de la recepción y gestión interna de las PQRSDF. (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9859807).\n\nEn relación con los modelos de respuesta, en correo electrónico del 24-abr-2020 el proceso informó: \"Los modelos de respuesta algunos ya estaban construidos y se procedió a su aplicación, otros se fueron construyendo de acuerdo a la necesidad y una vez aprobados por la Secretaria Ejecutiva se continúan aplicando. Se trata de todas las respuestas que emite el DAC\". Con lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","Cerrada","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019, en el artículo 24, se establecieron los niveles de servicio (primero, segundo y tercero) para la atención de las PQRSDF recibidas en la JEP, de acuerdo con su complejidad, dando así cobertura a la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[4,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Evaluar la posibilidad de unificar los cinco canales de recepción de PQRSDF en el Departamento de Atención al Ciudadano, con el propósito de ejercer un efectivo control desde la recepción hasta la contestación al usuario. ","Desarticulación en el ingreso de PQRSDF","Mejora - AM","Unificación de la recepción de las PQRSDF de los Canales de Atención en el DAC ","1. Realizar mesas de trabajo entre el Dpto de Atención al Ciudadano y de Gestión Documental para el levantamiento de mecanismos que permitan conocer y analizar la recepción, asignación  y respuesta de las PQRSDF de todos los canales por el DAC.\n\n.\n","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-10-30","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas el 5 de septiembre y 15 de noviembre de 2019, cuya temática abordada hace referencia al levantamiento de requerimientos por cada canal, definición de ruta y puntos de control para la asignación de las PQRSDF, entre otros; dando así cumplimiento a las actividades planteadas.\n\nNo obstante, en el monitoreo no se observa puntualmente la descripción y las evidencias de los reportes que permitan constatar la unificación de la recepción de las PQRSDF realizadas a través de los diferentes canales de atención de la JEP, es decir, que efectivamente estas son canalizadas a través del Departamento de Atención al Ciudadano, a fin de ejercer mayor control de la gestión y trámite de las PQRSDF.","cerrada","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, se logro unificar los cinco canales de recepción de PQRSDF en el Departamento de Atención al Ciudadano, con el propósito de ejercer un efectivo control desde la recepción hasta la contestación al usuario.  Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[5,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Revisar el formulario  de autorización para el tratamiento de datos que se encuentra en el \"botón\" de las PQRSDF, específicamente lo que tiene que ver con los datos sensibles. ","No información de datos sensibles","Correctiva - AC","Informar a los usuarios, de acuerdo a la Política de protección, sobre los datos sensibles.","1. Realizar mesa de trabajo con las áreas Dpto Atención al Ciudadano y Gestión Documental, con el acompañamiento y asesoría de la Subdirección de Control Interno,  para proponer modificaciones al formulario de tratamiento de datos.\n2. Incorporar las modificaciones en el formulario de tratamiento de datos de la página web. \n","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-10-30","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) correos electrónicos del 2-sep-2019 mediante los cuales el proceso de Atención al Ciudadano solicitó la publicación de la Autorización de Tratamiento de Datos Personales en la página web de la entidad, así como la inclusión del mensaje y el link que dan acceso a esta, a fin de que sea diligenciada y/o aceptada por los ciudadanos antes de formular la PQRSDF.\n\nAsí mismo, se observa correo electrónico del 4-sep-2019 en el cual se solicitaron correcciones y ajustes al formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales, además se incluyó lo relacionado con los datos sensibles, lo cual fue corroborado por la SCI al ingresar a la página de la JEP en el sitio donde se diligencia el formulario para radicación de las PQRSDF, donde se evidenció que se solicita la Autorización de Tratamiento de Datos previamente a la radicación de la solicitud, a través del link: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/pqrsf.aspx\n\nFinalmente, se evidencia el Acuerdo AOG No. 005 de 2019 \"Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales\" y el formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales.","Cerrada","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante Acuerdo AOG No. 005 de 2019 la JEP adoptó la Política de Tratamiento de Datos Personales y llevó a cabo la publicación del formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales, a fin de que sea diligenciada y/o aceptada por los ciudadanos antes de formular la PQRSDF, a través del link: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/pqrsf.aspx. Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[6,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Dar instrucciones a través de una circular o memorando a todos los servidores de la JEP, sobre la obligación de cumplir los términos legales y las posibles sanciones disciplinarias por la transgresión del derecho fundamental de petición.(ítem 12)","Inexistencia de reglamento","Mejora - AM","Proyectar reglamento para tramite de PQRSDF","1. Realizar mesas de trabajo del DAC con  los Departamentos de Conceptos y representación Jurídica y Gestión Documental para proyección y aprobación de tramite interno de PQRSDF.\n2.Documento aprobado y firmado.\n3.  Solicitar la divulgación del tramite a través de la Subdirección de Comunicaciones.","2019-09-01","2019-12-31",null,null,null,null,"N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-10-30","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan dos (2) listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas el 3 y 5 de septiembre de 2019 y dos (2) correos electrónicos del 10 y 13 de septiembre de 2019, en los cuales se evidencia la trazabilidad y gestiones realizadas entre los Departamentos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019.\n\nAsí mismo, se evidencia la Resolución No. 3351 expedida el 3 de octubre de 2019, a través de la cual la JEP reglamentó el trámite interno de las PQRSDF, la cual se encontró publicada en la página de la JEP en el enlace: Normativa/Secretaría Ejecutiva.  Con lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","Cerrada ","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que, mediante la expedición de la Resolución No. 3351 de 2019,  la JEP reglamentó el trámite interno de las PQRSDF, la cual incluye, entre otros aspectos, lo siguiente: modalidades de las peticiones, términos para resolverlas, acuerdos de niveles de servicio para la atención de las PQRSDF, de acuerdo con su complejidad, es de anotar que, la resolución en mención  se encontró publicada en la página de la JEP en el enlace Normativa/Secretaría Ejecutiva. Dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora."]
[7,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Publicación de informes sobre el trámite dado a las PQRSDF en los términos establecidos en el procedimiento del Departamento de Atención al Ciudadano.","No publicación en termino","Mejora - AM","Informes Publicados en término. ","Publicar dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre el informe de PQRSDF correspondiente. \n\n","2019-09-01","2020-06-30","Constanza Cañon Charry","2020-10-05","El Departamento de Atención al ciudadano solicito  la modificación del proceso de PQRSFD a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, en cuanto a la ampliación de los términos para la publicación de los informes de PQRSDF a 45 días, después de finalizado el trimestre.\nPara el 1 informe de 2020 se realizó proyección  desde el 13 de abril de 2020 se procede a elegir el modelo de Informe 22/04/2020\nBorrador 28/04/2020  remitido a la jefatura del DAC\nEL 8/05/2020 se incorpora información y se realizan ajustes según las observaciones solicitadas por el DAC\nEl 11/05/2020 se remite a la Subsecretaria\n11/05/2020 y el 13/05/2020 se realizan ajustes según las observaciones solicitadas por la subsecretaria\nEl 14 se remite a la Subsecretaria para aprobación. \n15/05/2020 se envía para ser publicado a la Subdirección de comunicaciones.\nPara el informe del segundo trimestre se informa que la actividad iniciara el 01/07/2020\nInforme segundo Trimestre PQRSDF\n12.08-2020 Se envía informe a Subsecretaria para revisión\n12-08-2020 Se realizan ajustes solicitados por Subsecretaria\n14-08-2020 Se realizan nuevos ajustes solicitados por la Subsecretaria\n14-08-2020 Se aprueba presentación por la subsecretaria\n14-08-2020 Solicitud publicación Informe II Trimestre pagina Web \n14-08-2020 Publicación pagina web \nPara el reporte del tercer trimestre se informa que la actividad inicio el 1 de octubre del 2020","Cerrada ","Profesional especializado II","2020-10-09","Conforme al monitoreo y soportes presentados por el proceso se observa:\n1, Se explica al proceso que la fecha de monitoreo (columna K) es la fecha en que se realiza el reporte, no las fechas de las diferentes acciones realizadas.\n2, Se solicita solo reportar en el monitoroe (columna L) lo respectivo al trimestre en seguimiento, no dejar el historial.\n3, Teniendo en cuenta la actualización del procedimiento de Atención de PQRSDF el  21-04-2020, donde se establece la publicación en la página web de la entidad  a los 45 días de cumplido el trimestre, se evidencia la publicación en la pagína web de la JEP el segundo informe trimestral de PQRSDF el 14 de agosto de 2020, Dando cumplimiento a los tiempos establecidos.\nLa actividad ya se encuentra cerrada por la Subdirección de Control Inerno y se invita al proceso para continuar con la publicación de los informes de manera oportuna.","Cerrada","Contratista SCI","2020-10-30","\nEVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo y cargue de evidencias por parte del proceso, se reporta la gestión realizada por el proceso para llevar a cabo la elaboración y publicación del informe de PQRSDF del II trimestre en la página web de la entidad. Al respecto, la SCI verificó el cumplimiento de la publicación oportuna de los informes trimestrales de PQRSDF del I y II trimestre de 2020, en el botón de transparencia de la entidad, en la categoría “10. Instrumentos de Gestión de Información Pública”, subcategoría “10.10 Informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información”, así como en el link de Servicio al Ciudadano: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/informes-PQRSFD.aspx. Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el procedimiento JEP-PT-12-01 \"Atención de PQRSDF\" versión 1.0 del 21-abr-2020, Actividad 11 y en la Ley 1712 de 2014.\n\nDado que la acción se encuentra en estado \"Cerrada\", que transcurrieron tres (3) meses después de cumplida la actividad (30-jun-2020) y que se logró evidenciar la publicación oportuna de los informes de PQRSDF del I y II trimestre de 2020 conforme a lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-12-01, la Subdirección de Control Interno declara la eficacia de la acción, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis de las acciones realizadas por el proceso para dar cumplimiento a la publicación oportuna del informe de PQRSDF del II trimestre de 2020 e invita al proceso a continuar con la publicación oportuna de estos informes. De otra parte, registra las observaciones respectivas relacionadas con el correcto diligenciamiento de la matriz de plan de mejoramiento, brindando así el aseguramiento para la evaluación por parte de la III Línea de Defensa.","Cerrada ","SI","Se declara la eficacia de la acción teniendo en cuenta que:\n\n1. Se realizó la actualización del procedimiento JEP-PT-12-01.\n2. Se logró evidenciar la publicación oportuna de los informes de PQRSDF del I y II trimestre de 2020, conforme a lo dispuesto en el procedimiento.\n3. La acción se encuentra en estado \"Cerrada\" desde el 30-jun-2020.\n4. Transcurrieron tres (3) meses después de cumplida la actividad."]
[8,"Informe de Seguimiento al trámite de atención PQRDSF","Continuar con las capacitaciones al personal del Departamento de Atención al Ciudadano y de Gestión Documental (personal de Ventanilla Única), en temas relacionados con la atención de las PQRSDF y acceso de los ciudadanos.","Desconocimiento de temas. ","Mejora - AM","Fortalecer las capacidades del Talento Humano de Ventanilla Única. ","Realizar jornadas de capacitación al personal de ventanilla única de gestión Documental  sobre la normatividad de la JEP, preguntas frecuentes y la práctica de casos reales. ","2019-09-01","2019-12-31","Constanza Cañón Jefe Departamento Atención al Ciudadano. \n","1. 31.08-2019\n2. 17-12-2019","Se realizaron capacitaciones al personal de ventanilla única de la JEP.","cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Contratista SCI","2020-04-29","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso, se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observan tres (3) listados de asistencia de capacitaciones realizadas al personal de la ventanilla única, en temas relacionados con la atención de las PQRSDF y acceso de los ciudadanos, así:\n\n1) El 31-ago-2019 cuya temática fue \"cualificación ventanilla PQRSDF\" (23 participantes). \n2) 17-dic-2019 cuya temática fue \"sobre la JEP y PQRSDF\" (28 participantes).\n3) Agenda de la capacitación del 17-dic-2019.\n\nCon lo anterior, se determina el cumplimiento a las actividades planteadas por el proceso.","CERRADA","SI","De acuerdo con el monitoreo registrado y teniendo en cuenta que el proceso aportó las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas, la SCI considera que la actividad queda en estado \"CERRADA\".\n\nAdemás, se determina la \"EFICACIA\" de la acción, teniendo en cuenta que el proceso llevó a cabo dos (2) jornadas de capacitación  al personal de la ventanilla única, en los meses de agosto y diciembre de 2019 sobre temas relacionados con la atención de las PQRSDF, la JEP y acceso de los ciudadanos, las cuales contaron con un total de 51 participantes, dando así cobertura la causa que dio origen a la presente oportunidad de mejora. "]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
[]
[]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2020-04-29","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-06-23","Subdirección de Control Interno","Se ocultan lo items 3, 4, 5, 6 y 8 toda vez que se encuentran cerrados con eficacia."]
[null,null,"27/072020","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]
[null,null,"2020-08-06","Subdirección de Control Interno","Se solicita mediante correo electronico ampliaciòn de la fecha de terminaciòn del Item 2."]
[null,null,"2020-10-30","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

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[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]

{"sheet":"ejemplo diligenciado","index":3,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,54,1],[54,10,54,12],[55,10,55,12],[0,3,0,13],[1,3,1,13],[42,0,42,1],[42,8,42,12],[6,13,7,13],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[0,0,1,2],[2,0,2,15],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[42,14,42,15],[43,0,43,1],[43,10,43,12],[44,0,44,1],[44,10,44,12],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,5,11],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[6,14,7,14],[6,15,7,15],[5,12,5,15],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4]]}
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["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)"]
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["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEVILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, cerrada o vencida)"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVIDADES\n","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Oportunidad de Mejora","Desarrollar las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo la baja de bienes muebles que se encuentran en desuso.","Debido al agotamiento de la vida útil de los bienes muebles adquiridos por la JEP y que su vida util ha culminado, dichos biene deben darse de baja desarrollando esta actividad periódicamente.","AP","1. Actualizar el inventario de los elementos suceptibles de baja a partir del levantamiento físico del inventario vigencia 2018.","2019-04-21","2019-08-31","Martha Usache\nMartha Hurtado","2019-12-15","Se evidencia en la relacion de inventario de bienes suceptibles para baja,  el listado de bienes firmados.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"2. Adelantar el proceso de baja de los bienes identificados a través de la relación de todos los bienes identificados, citando al comite de gestión para exponer la necesidad y proceder a proyectar la resolución","2019-09-01","2019-09-30",null,null,"Esta pendiente convocar el comité de bajas pero  ya existe un borrador  para convocar al comité, esta información se evidencia en el computador de Martha Useche","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"3. Autorización de la baja de bienes mediante la Resolución.","2019-10-01","2019-11-29",null,null,"Se evidencia que existe  el borrador de resolución de baja de bienes,  esta información se evidencia en el computador de Martha Useche ","ABIERTA"]
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["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]