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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
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[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Gestión de Calidad"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas o de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","1.\tSe requiere contemplar la actualización del apartado “Marco Normativo” establecido en la caracterización del proceso, toda vez que, es necesario la inclusión de las normas de origen externo e interno por medio de las cuales el proceso realiza su gestión, tales como el Decreto 1499 de 2017, normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales, de gestión documental entre otros.  ","Debido a lo nuevo del SGC de la JEP los lideres del proceso aun no interiorizan su responsabilidad en el registro y actualización de las normas del proceso, aspecto que afecta el formato de caracterización y su versión","Acción de Mejora - AM","Revisión y actualización de la normatividad de los procesos (SE) de la JEP","Solicitar a los líderes de los procesos de la JEP la revisión y actualización de la normatividad interna y externa que orienten y sustenten el actuar de los procesos; así mismo, informar sobre su responsabilidad respecto a la permanente actualización de la normatividad que pueda afectar la gestión del proceso a cargo","2020-03-16","2020-05-30","* Subdirectora Fortalecimiento Institucional\n* Asesora ","2020-04-03","La Subdirección de Fortalecimiento Institucional (SFI), el 20 de marzo de 2020, solicitó a los lideres de proceso de la Secretaría Ejecutiva (SE) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la actualización y ajuste de la normatividad que rige cada proceso, dicha respuesta se solicitó para el 27 de marzo de la presente vigencia. A la fecha se ha recibido respuesta de los procesos y se esta actualizando la normatividad de los procesos. Esta acción se encuentra en desarrollo.\nSe anexan evidencias de lo actuado","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Conforme con las evidencias presentadas por la Subdirección de fortalecimiento institucional se observa el cumplimiento parcial en la actividad, se revisaron las evidencias de correos electrónicos enviados y recibidos a los diferntentes procesos, sin embargo, se está a la espera de generar la actualización de la normatividad en el normograma institucional y en las caracterizaciones.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad.","Abierta"]
[2,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","2.\tSe hace necesario la documentación de los lineamientos transversales para la actualización del normograma de cada proceso, con el propósito de dar cumplimiento a la categoría No. 4 del botón de transparencia y acceso a la información pública, determinada en la Ley 1712 de 2014, Articulo 9°, literal d “La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo con su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones.  Toda esta información debe ser descargable”.  ","Debido a lo nuevo del SGC de la JEP los lideres del proceso aun no interiorizan su responsabilidad en el registro y actualización de las normas del proceso, aspecto que afecta el formato de caracterización y su versión","Acción de Mejora - AM","Actualización permanente de la normatividad de los procesos","Incluir en el manual de calidad de la JEP un lineamiento respecto a la responsabilidad de los líderes de los procesos en la actualización permanente de la normatividad que afecta el desarrollo de las actividades de su proceso. Ahora bien, después de tomar la decisión en comité de gestión del liderazgo del normograma, dicho responsable será quien actualice y consolide el mismo.","2020-03-16","2020-05-15","* Profesionales especializados II (2)\n* Profesional de Gestión II\n* Asesor","2020-04-01","A la fecha se esta actualizando el Manual de calidad del SGC, el cual contiene puntualmente el lineamiento de la responsabilidad permanente que poseen los lideres de los procesos de mantener actualizada la normatividad que rige cada proceso. El Manual de calidad está siendo estructurado en reuniones permanentes que desarrolla el grupo de calidad (Luz Amanda Granados, Oscar Pedroza, Julian Hernandez, Ingrid Ochoa, Martha Hurtado)\nCon relación a quien debe administrar el normograma de la entidad, es tema se llevará a Comité de Gestión para decisión del mismo. Aún no existe fecha definida para la citación del Comité\nSe anexa calendario de reuniones celebradas","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Conforme con las evidencias presentadas por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional se observa el cumplimiento parcial en la actividad, pues de acuerdo con las  evidencias remitidas  se está a la espera de definir la fecha para ser presentado el Manual de Calidad al Comité de Gestión para posteriormente tomar allí la respectiva decisión de actualización y estructuración.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad.","Abierta"]
[null,null,null,null,null,"Verificación de la normatividada de los procesos (SE) de la JEP","Verificación del normograma publicado en la página web versus la normatividad contenida en los procesos de la entidad, con el fin de informar al responsable definido por el comité de gestión para la administración de justicia, sobre las normas que se deben incluir.","2020-05-16","2020-06-15","* Asesor SFI","2020-03-30","Con base en las actualizaciones de normatividad de cada procesos, se esta construyendo el normograma de los procesos que entrará a consolidarse con el normograma institucional dando así cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. La reunión del Comité de Gestión donde la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional tratará el tema la administración del \"normograma institucional\" aún no ha sido agendada. \nSe anexa evidencia del proyecto de construcción de normograma","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Conforme con las evidencias presentadas por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional se observa el cumplimiento parcial en la actividad ya que se revisaron los archivos remitidos en formato Excel con la respectiva construcción del normograma, sin embargo, se espera el agendamiento de la reunión del Comité de Gestión para avanzar con la administración del normograma institucional, la reunión no ha sido agendada.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, ","Abierta"]
[3,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","3.\tSe hace necesario realizar las gestiones pertinentes para la identificación de las series y subseries (TRD) para la custodia y conservación de las unidades documentales que recibe y genera el proceso en el desarrollo de sus actividades, lo anterior para dar cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación – AGN, en la Ley 594 de 2000.","Debido a lo reciente de la creación de la JEP,  solo hasta ahora el proceso de gestión documental está implementando los lineamientos para la identificación de las series y subseries (TRD) para la custodia y conservación de las unidades documentales que recibe y genera el proceso en el desarrollo de sus actividades","Acción de Mejora - AM","Identificación de las TRD ","Solicitar y construir en coordinación con el proceso de Gestión documental para la identificación de series y subseries  ","2020-03-16","2020-04-15","* Profesional Especializado II ","2020-01-21","Con fecha 21 de 01 de 2020 la SFI aprobó las series y subseries que le corresponden. Se anexa evidencia de la aprobación de las TRD de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional.\nSe anexa evidencia de la aprobación.","Cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Se evidencia que se realizaron gestiones conducentes para la identificación de las series y subseries (TRD) para la custodia y conservación de las unidades documentales del proceso, mediante archivo Excel escaneado en 3 páginas, de las tablas de retención documental de la Subdirección de Fortalecimiento institucional. Sin embargo, el proceso no aporta evidencia de e-mail u otro medio por medio del cual se haya recibido la confirmación de las TRD firmadas.\n\nSe deja abierta la actividad, teniendo en cuenta que las TRD aún no han sido aprobadas por la Entidad  para ser remitidas a convalidación por parte del AGN y  de esta manera proceder a evaluar su implementación.","Abierta"]
[4,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","4.\tDe acuerdo con el procedimiento documentado para “Acciones correctivas y de mejora JEP-PT-02-02 del 05-06-2019”, se observa la necesidad de su actualización, así:\n\n\tEl alcance debe terminar con la evaluación de la eficacia de las acciones documentadas por los líderes en el plan de mejoramiento.\n\n\tComplementar el apartado de definiciones, incluyendo que es un monitoreo, seguimiento, evaluación y criterios, entre otros.\n\n\tSe hace necesario la articulación con la Subdirección de Control Interno para realizar la documentación de las actividades de las 3 líneas de defensa, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno. ","Debido a la reciente implementación del SGC en la JEP, el procedimiento de acciones correctivas y de mejora JEP-PT-02-02 del 05-06-2019,  no contempla en su contenido aspectos de gran preponderancia que se deben documentar para dejar el procedimiento mas completo y entendible para los usuarios del SGC de la JEP","Acción de Mejora - AM","Actualización del procedimiento de acciones correctivas y de mejora","Actualizar el procedimiento de acciones correctivas y de mejora JEP-PT-02-02 del 05-06-2019, al cual se le debe ajustar el alcance, las definiciones y las actividades que se deben coordinar para su ejecución con la Subdirección de Control Interno","2020-03-09","31/04/2020","* Profesionaes especializados II (2)\n* Profesional de Gestión II\n* Asesor","2020-04-16","Se ha trabajado coordinadamente con la Subdirección de Control Interno en la actualización del procedimiento de \"Acciones correctivas y de mejora\", con el fin de ajustar el alcance, las definiciones y las actividades. Se han llevado a cabo reuniones virtuales entre personal de la Subdirección de Control Interno Dra. Lina Alejandra Morales  y funcionarios de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional como son Oscar Pedroza, Julian Hernandez, Ingrid Ochoa y Martha Hurtado. Como avance, se cuenta con el proyecto de procedimiento, coordinado entre las dos dependencias, el cual se tendrá culminado para finales del mes de abril de 2020. Se anexa calendario en el que se evidencian las reuniones celebradas.\nSe anexa proyecto de procedimiento de Acciones correctivas y de mejora y calendario de reuniones celebradas.","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Conforme con las evidencias presentadas por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional se observa el cumplimiento parcial de la actividad, toda vez que, se evidencia  las reuniones programadas mediante pantallazo del calendario OUTLOOK, se revisó el proyecto de procedimiento de acciones correctivas y de mejora y se está a la espera de la culminación de este para el día 30 de abril.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad.","Abierta"]
[5,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","5.\tDe acuerdo con el procedimiento documentado para “Elaboración y Control de Documentos JEP-PT-02-01 del 01-11-2019”, se observa la necesidad de su actualización, así:\n\n\tSe hace necesario incluir la socialización de documentos transversales.\n\n\tLos procedimientos deben contar con tiempos de ejecución en sus actividades, cuando así se establezca por Ley o en puntos de control.\n\n\tEn cuanto a actividades, se requiere documentar el análisis de la justificación para eliminación de documentos del SGC.\n\n\tCuando los documentos son elaborados por la Subdirección de Fortalecimiento, se requiere que los mismos sean aprobados por otra instancia.\n\n\tDocumentar las actividades de publicación o retiro de documentos en la intranet.","Debido a la reciente implementación del SGC en la JEP, el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos JEP-PT-02-01 del 01-11-2019”, no contempla en su contenido aspectos de gran preponderancia que se deben documentar para dejar el procedimiento mas completo y entendible para los usuarios del SGC de la JEP","Acción de Mejora - AM","Actualización del procedimiento \"Elaboración y Control de Documentos\"","Actualizar el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos JEP-PT-02-01 del 01-11-2019” asi: \n* Incluir un lineamiento respecto a la socialización de los documentos transversales.\n* Los procedimientos deben contar con tiempos de ejecución en sus actividades, cuando así se establezca por Ley o en puntos de control\n* Revisar el procedimiento en mención para ajustar las actividades que se refieren a la eliminación de documentos, con el fin de estructurarla de forma clara.\n* Documentar la revisión de los documentos transversales del SGC por otra instancia.\n* Documentar las actividades de publicación o retiro de documentos en la intranet","2020-03-02","2020-06-30","* Profesionales especializados II (2)\n* Profesional de Gestión II\n* Asesor","2020-03-26","La SFI como responsable del procedimiento de \"Elaboración y control de documentos (JEP-PT-02_01)\" esta culminando la actualización del mismo por parte del Grupo de calidad (dra. Luz Amanda Granados, Oscar Pedroza, Julian Hernandez, Ingrid Ochoa y Martha hurtado), en él se incluyen las recomendaciones dadas por la Subdirección de Control Interno en la auditoría practicada al proceso de Gestión de la Calidad en la vigencia 2019.\nEl proyecto de procedimiento de \"Elaboración y control de documentos\", con los ajustes en mención, esta siendo revisado por la SFI. \nSe anexa proyecto de procedimiento de Elaboración y control de docuemntos y calendario de reuniones celebradas para tal fin.","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-28","Conforme con las evidencias presentadas por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional se observa el cumplimiento parcial en la actividad, toda vez que el procedimiento de \"Elaboración y Control de Documentos\" está en proceso de actualización dadas las recomendaciones generadas por la Subdirección de Control Interno; por el momento dicho proyecto está en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y su fecha de corte es el 30 de junio de 2020.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, el estado de la acción es abierta.","Abierta"]
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["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"LUZ AMANDA GRANADOS URREA\nSUBDIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL "]
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[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2020-04-29","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA "]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]