{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["lista desplegables ","Plan de mejoramiento","Analisis de causa "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"lista desplegables ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":1,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Fuentes"]
["Auditorías internas y externas. "]
["Medición al desempeño del proceso (indicadores) "]
["Administración de riesgos. "]
["Evaluación de los planes institucionales. "]
["Actividades de autocontrol. "]

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":16,"n_cols":193,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,104,3,117],[4,112,4,117],[3,89,3,102],[4,97,4,102],[3,74,3,87],[4,82,4,87],[4,74,4,77],[4,78,4,81],[4,89,4,92],[4,93,4,96],[4,104,4,107],[4,108,4,111],[2,0,2,2],[4,10,5,10],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,5,5,5],[0,11,0,12],[0,0,1,2],[3,59,3,72],[4,67,4,72],[3,14,3,27],[3,0,3,12],[4,2,5,2],[4,22,4,27],[2,8,2,12],[4,9,5,9],[0,3,1,10],[2,3,2,6],[4,29,4,32],[4,33,4,36],[4,44,4,47],[4,48,4,51],[4,59,4,62],[4,63,4,66],[3,29,3,42],[14,185,14,187],[15,185,15,187],[3,179,3,192],[4,187,4,192],[13,185,13,187],[14,155,14,157],[15,155,15,157],[3,164,3,177],[4,172,4,177],[13,170,13,172],[14,170,14,172],[15,170,15,172],[3,149,3,162],[4,157,4,162],[13,155,13,157],[4,149,4,152],[4,153,4,156],[4,164,4,167],[4,168,4,171],[4,179,4,182],[4,183,4,186],[14,125,14,127],[15,125,15,127],[3,134,3,147],[4,142,4,147],[13,140,13,142],[14,140,14,142],[15,140,15,142],[3,119,3,132],[4,127,4,132],[13,125,13,127],[4,138,4,141],[4,119,4,122],[4,123,4,126],[4,134,4,137],[13,95,13,97],[14,95,14,97],[15,95,15,97],[13,110,13,112],[14,110,14,112],[15,110,15,112],[13,65,13,67],[14,65,14,67],[15,65,15,67],[13,80,13,82],[14,80,14,82],[15,80,15,82],[3,44,3,57],[6,57,9,57],[6,56,9,56],[6,41,9,41],[6,42,9,42],[13,0,13,1],[4,6,5,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,0,9,0],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[4,37,4,42],[13,35,13,37],[4,73,5,73],[6,27,9,27],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[16,4,16,8],[17,4,17,8],[18,4,18,8],[15,20,15,22],[13,20,13,22],[14,20,14,22],[14,35,14,37],[15,35,15,37],[13,50,13,52],[14,50,14,52],[15,50,15,52],[15,2,15,3],[15,4,15,8],[14,1,14,8],[6,1,9,1],[4,52,4,57]]}
[null,null,null,"FORMATO\nPlan de Mejoramiento (PM)",null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-02-12"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 3.0","2022-02-01"]
["PROCESO - PROYECTO - ACTIVIDAD:",null,null,"Gestión de la calidad\nGestión del talento humano\nAsuntos Disciplinarios",null,null,null,"RESPONSABLE:","Subdirección de Fortalecimiento Institucional\nSubdirección de Talento Humano\nSubdirección de Asuntos Disciplinarios"]
["Formulación por parte de los responsables",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TERCER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUARTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"QUINTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEXTO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEPTIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OCTAVO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOVENO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DECIMO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DECIMOPRIMER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DECIMO SEGUNDO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN"]
["Ítem","Fuente","Fecha de fuente DD/MM/AAAA","Descripción de la debilidad u oportunidad de mejora","Causa raíz","Código de la ación","Tipo de Acción","Acción a implementar","Actividades","Entregable","Responsable","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización de la actividad",null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,"RESPONSABLE SCI","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DD/MM/AAAA","DD/MM/AAAA",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia",null,"Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","Responsable","Fecha","Resultado","Estado","¿La acción fue eficaz?","Justificación de la eficacia"]
[1,"Auditorías internas y externas. ","2021-06-01","Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.  \n(oportunidad No. 30 SFI)","Recomendaciones identificadas por el DAFP producto de la evaluación FURAG MECI 2020.","N/A","AM","Desarrollar y aplicar el test de percepción del Codigo de Integridad.","Diseñar el Test de percepción ","Test de percepción","Subdirección de Fortalecimiento Institucional- Subdirección de Planeación","2021-07-27","2021-12-31",null,"Profesional de la Subdirección de planeación / Profesional  de la Subdirección de  Fortalecimiento Institucional","2022-01-11","Durante el segundo semestre del 2021 se diseñó el test de percepción sobre el código de  integridad. Esto permite medir la aplicación del código en mención al interior de la JEP. Este  se realizó en conjunto con las Subdirecciones de Planeación y Fortalecimiento Institucional. \nSoporte : Test de percepción",null,"Asesor III","2022-01-25","De conformidad con el reporte realizado en el monitoreo se evidencia el proyecto de \"test de percepción\" el cual permitirá medir el grado de interiorización de los valores éticos de la JEP entre los servidores públicos que integran la JEP",null,"Profesional Especializado I SCI","2022-01-28","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencia el diseñó el \"test de percepción\" sobre el Código de  integridad, que permitirá medir la aplicación del mencionado Código al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidoresde la entidad.\n\nSe observó los siguientes soportes:(i) Archivo denominado RE20210910 Test de percepción, que contiene hilo de correos de fecha 17/09/2021 y 15/10/2021.  (ii) Archivo denominado RE Test de perpección Código de integredad que cxontiene correo del 23/12/2021.\n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada","N/A","N/A",null,"Profesional de la Subdirección de planeación / Profesional  de la Subdirección de  Fortalecimiento Institucional","2022-01-11","Durante el segundo semestre del 2021 se diseñó el test de percepción sobre el código de  integridad. Esto permite medir la aplicación del código en mención al interior de la JEP. Este  se realizó en conjunto con las Subdirecciones de Planeación y Fortalecimiento Institucional. \nSoporte : Test de percepción",null,"Asesor III","2022-01-25","De conformidad con el reporte realizado en el monitoreo se evidencia el proyecto de \"test de percepción\" el cual permitirá medir el grado de interiorización de los valores éticos de la JEP entre los servidores públicos que integran la JEP",null,"Profesional Especializado I SCI","2022-01-28","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencia el diseñó el \"test de percepción\" sobre el Código de  integridad, que permitirá medir la aplicación del mencionado Código al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidoresde la entidad.\n\nSe observó los siguientes soportes:(i) Archivo denominado RE20210910 Test de percepción, que contiene hilo de correos de fecha 17/09/2021 y 15/10/2021.  (ii) Archivo denominado RE Test de perpección Código de integredad que cxontiene correo del 23/12/2021.\n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada",null,null,null,"Profesional de la Subdirección de planeación / Profesional  de la Subdirección de  Fortalecimiento Institucional","2022-01-11","Durante el segundo semestre del 2021 se diseñó el test de percepción sobre el código de  integridad. Esto permite medir la aplicación del código en mención al interior de la JEP. Este  se realizó en conjunto con las Subdirecciones de Planeación y Fortalecimiento Institucional. \nSoporte : Test de percepción",null,"Asesor III","2022-01-25","De conformidad con el reporte realizado en el monitoreo se evidencia el proyecto de \"test de percepción\" el cual permitirá medir el grado de interiorización de los valores éticos de la JEP entre los servidores públicos que integran la JEP",null,"Profesional Especializado I SCI","2022-01-28","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencia el diseñó el \"test de percepción\" sobre el Código de  integridad, que permitirá medir la aplicación del mencionado Código al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidoresde la entidad.\n\nSe observó los siguientes soportes:(i) Archivo denominado RE20210910 Test de percepción, que contiene hilo de correos de fecha 17/09/2021 y 15/10/2021.  (ii) Archivo denominado RE Test de perpección Código de integredad que cxontiene correo del 23/12/2021.\n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesiona Especializado I ","2023-03-09","Actividad cerrada en trimestre anterior"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicar el test de percepción ","Envío del test de percepción para el diligenciamiento de parte de los servidores de la JEP ","Subdirección de Fortalecimiento Institucional- Subdirección de Planeación","2022-01-01","2022-06-30",null,"Profesional Especializada II","2022-04-04","De acuerdo con lo planificado en la actividad \" aplicar el test de percepción\", se solicitó a la Subdirección de Control Interno ampliación en la fecha de terminación de las actividad, justificado en correo electrónico del 4 de abril de 2022.","Abierta","Profesional Especializado II","2022-04-25","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso no se evidencio cumplimiento de la actividad planificada “aplicar el test de percepción” , toda vez que, se esta coordinando con la Subdirección de gestión humana y Planeación los roles y responsabilidades. ","Abierta","Profesional SCI","2022-04-28","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  Teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación el test de percepción se encuentra en ajustes por parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, Subdirección de Planeación, Subdirección de Talento Humano con el acompañamiento de la Subdirección de Control Interno se hizo necesario modificar y ampliar las fechas de inicio y terminación de la actividad “Aplicar el test de percepción\". Sin embargo, el cumplimiento de esta actividad depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción y su presentación para aprobación al comité correspondiente.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Teniendo en cuan que a la fecha no hay avance de la actividad, no aplica la evaluación para la segunda línea de defensa.","Abierta","N/A",null,null,"Profesional Especializado II","2022-07-26","En ocasión de su cumplimiento el día del servidor público, 28 de junio del 2022,  se remitió la comunicación a todos los servidores y contratistas de la JEP para el diligenciamiento del test de percepción de la JEP.\nEste se encuntra abieto hasta el mes de agosto de 2022, momento en que se continuará con las actividades programadas y se reportarán los avances de acuerdo con la prediodicidad establecida.\nSoporte: Test de percepción, pieza grafica del test de percepción, solicitud de pieza gráfica del test de percepción, encuesta de percepción.","Abierta","Asesor III","2022-07-26","Al observar el monitoreo se evidencia en el drive que existen evidencias de cumplimiento de la acción dado que se remitió a los servidores de la JEP el test de percepción de la JEP. Como bien se indica, aún se encuentra disponible el test de percepción para que sea diligenciada por las personas que pertenecen a la JEP (tanto funcionarios como contratistas), el mismo estará para disposición hasta el mes de agosto.\nEn correo del 4 de abril, se solicitó amplación de la fecha de cumplimiento de la actividad a la SCI, sindo esta programada nuevamente para el 30 de junio de 2022, cuyo cumplimiento se esta evidenciando","Abierta","Profesional Especializado II SCI","2022-07-26","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias aportas se observó que el 28 de junio de 2022 se remitió vía correo electrónico la encuesta de percepción del código de integridad, ética,  buenas práctocas y convivencia de la JEP a servidores de la JEP vía comunicación general. no obstante, y en consecuencia de la solicitud de ampliación de plazo realizada previamente se observa que dicha encuesta estará disponible para su diligenciamiento hasta el próximo mes de agosto de 2022 , motivo por el cual  el cumplimiento de esta actividad “Aplicar el test de percepción\". depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción, por lo que su estado se define como \"Abierta\".\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis del monitoreo respecto de las acciones realizadas por la SFI y la evidencia suministrada.","Abierta",null,null,null,"Asesor III","10/102022","En ocasión de su cumplimiento el día del servidor público, 28 de junio del 2022,  se remitió la comunicación a todos los servidores y contratistas de la JEP para el diligenciamiento del test de percepción de la JEP.\nIgualmente se difundió entre los servidores y servidoras de la JEP una pieza de invitación al diligenciamiento del test de percepción, indicando que el plazo para dar respuesta estará hasta el 31 de agosto de la presente vigencia.\n\nSoporte: Test de percepción (Anexo 1)\nPieza grafica del test de percepción (Anexo 2),\nResultados consolidados test de percepción (Anexo 3)\n\n\n","Cerrada","Profesional Especializado II","2022-10-11","Al observar el monitoreo se evidencia en el drive que se dió cumplimiento a la acción dentro de los plazos establecidos así: \nSoporte: Test de percepción (Anexo 1)\nPieza grafica del test de percepción (Anexo 2),\nResultados consolidados test de percepción (Anexo 3)\nLa aplicación del test obtuvo  481 respuestas. \n\n","Cerrada","Profesional Especializado II SCI","2022-10-24","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencia respecto del \"Envío del test de percepción para el diligenciamiento de parte de los servidores de la JEP \", correo electrónico de fecha 28 de julio de 2022 en donde se remite la respectiva encuesta de percepción, se observa el respectivo diseño del test de percepción, una cadena de correos electrónicos en donde se planifica la pieza gráfica del test de percepción así como los resultados de la aplicación del test de percepción para un total de 481 personas, de los cuales 185 corresponden a contratistas. 266 corresponde a servidores y 30 registros se definieron como \"#N/D\", por otra parte, esta subdirección deja a su consideración el verdadero cumplimiento de la actividad, en el entendido de que la finalidad del envío del test de percepción es \"el diligenciamiento de parte de los servidores de la JEP\", sin embargo, al observar los resultados del test de percepción solo se observó el diligenciamiento de este por parte de 266 servidores lo que corresponde tan solo a cerca de la cuarta parte de los servidores que conforman la JEP (875 servidores) por lo que podría considerarse que esto afecte la efectividad de la acción en su totalidad.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI , se detallan los soportes presentados por el proceso y describe el número de respuestas aplicadas en el test.","Cerrada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesiona Especializado I ","2023-03-09","Actividad cerrada en trimestre anterior"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar la aplicación del Test de percepción",null,null,"2022-07-01","2022-09-30",null,"Profesional Especializada II","2022-04-04","De acuerdo con lo planificado en la actividad \" evaluar la aplicación del Test de percepción\", se solicitó a la Subdirección de Control Interno ampliación en la fecha de terminación de las actividad, justificado en correo electrónico del 4 de abril de 2022.","Abierta","Profesional Especializado II","2022-04-25","Conforme al monitoreo y cargue de evidencias suministradas por el proceso no se evidencio cumplimiento de la actividad planificada “Evaluar la aplicación del Test de percepción”, toda vez que, se está coordinando en conjunto con la Subdirección de Gestión Humana y Planeación la aplicación.","Abierta","Profesional SCI","2022-04-28","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  Teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación el test de percepción se encuentra en ajustes por parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, Subdirección de Planeación, Subdirección de Talento Humano con el acompañamiento de la Subdirección de Control Interno se hizo necesario modificar y ampliar las fechas de inicio y terminación de la actividad “Evaluar la aplicación del Test de percepción\". Sin embargo, el cumplimiento de esta actividad depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción, su presentación para aprobación al comité correspondiente y previa aplicación del mismo en cumplimiento de la actividad anterior.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Teniendo en cuan que a la fecha no hay avance de la actividad, no aplica la evaluación para la segunda línea de defensa.","Abierta","N/A",null,null,"Profesional Especializada II","2022-07-26","De acuerdo con lo planificado en la actividad \"evaluar la aplicación del Test de percepción\", se solicitó a la Subdirección de Control Interno ampliación en la fecha de terminación de las actividad para el 30 de septiembre de 2022,. Dicha solicitud se justificó en correo electrónico del 4 de abril de 2022, enviado a la SCI.\nPara la evaluación de los resultados del test de percepción, una vez se reciba el diligenciamiento del test,, el cual se encuentra abierto hasta el mes de agosto, se realizará mesa de trabajo entre las Subdirecciónes de Planeación, Fortalecimiento Institucional y Talento Humano, para realizar la evaluación de manera coordinada.","Abierta","Asesor III","2022-07-26","A la fecha de realización del seguimiento, la actividad se encuentra con plazo dado que se solicitó a la SCI ampliación de plazo y este se cumple el 30 de septiembre del 2022. No se cargan soportes dado que aun la encuesta está disponible para el diligenciamioento","Abierta","Profesional Especializado II SCI","2022-07-26","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias aportas se observó que el 28 de junio de 2022 se remitió vía correo electrónico la encuesta de percepción del código de integridad, ética,  buenas práctocas y convivencia de la JEP a servidores de la JEP vía comunicación general. no obstante, y en consecuencia de la solicitud de ampliación de plazo realizada previamente se observa que dicha encuesta estará disponible para su diligenciamiento hasta el próximo mes de agosto de 2022 , motivo por el cual  el cumplimiento de esta actividad “Aplicar el test de percepción\". depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción, por lo que su estado se define como \"Abierta\".\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis del monitoreo respecto de las acciones realizadas por la SFI y la evidencia suministrada.","Abierta",null,null,null,"Asesor III","10/102022","Con base en lo arrojado por el diligenciamiento del test de percepción de los servidores y servidoras, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, el cual presenta las conclusiones preliminares de la adherencia al código de integridad por parte de los servidores de la JEP. Análisis compartido con la subdirección de planeación y talento humano el 30 de septiembre.\nPosteriormente se remitio el documento \"Resultados aplicación test de percepción\" a la subdirección de control interno. \nCorreo envío test de perpcepción (Anexo 4) \nResultados aplicación test de percepción (Anexo 5) \nCorreo envío test de percepcion subdirección control interno (Anexo 6)","Cerrada","Profesional Especializado II","2022-10-11","Al verificar las evidencias que sustentan el cumplimiento del compromiso adquirido para determinar el nivel de apropiación de los valores, se encuentra el documento denominado \"Resultados aplicación test de percepción\" el cual fue analizado por la subdirección de fortlacimiento institucional y compartido con las subdirecciones de planeación y talento humano, dependencias que trabajaron coordinadamente para obtener el resultado.  \nCon base en lo anterior, se puede indicar que se cuenta con un primer acercamiento sobre la percepción de los valores al interior de la JEP, que servirá de base para continuar con la medición  de los valores que deben caracterizar a los servidores y servidoras de la JEP.\nCorreo envío test de perpcepción (Anexo 4) \nResultados aplicación test de percepción (Anexo 5) \nCorreo envío test de percepcion subdirección control interno (Anexo 6)","Cerrada","Profesional Especializado II SCI","2022-10-24","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencian cadenas de correos electrónicos en donde se remite el análisis del test de percepción así como la remisión del test de percepción,de igual forma se observó  documento en formato Word en 9 páginas que contiene los resultados de la aplicación del test de percepción, dando cumplimiento a la actividad planificada.\n\nSe observó los siguientes soportes:\nCorreo envío test de perpcepción (Anexo 4) \nResultados aplicación test de percepción (Anexo 5) \nCorreo envío test de percepcion subdirección control interno (Anexo 6)\n\nLa Subdirección de Control Interno declara cerrada la actividad; no obstante, se informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Cerrada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesiona Especializado I ","2023-03-09","Actividad cerrada en trimestre anterior"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento los resultados de la evaluación (A cargo de la SCI)",null,null,"2022-10-01","2022-11-30",null,"Profesional Especializada II","2022-04-04","De acuerdo con lo planificado en la actividad \"realizar seguimiento los resultados de la evaluación ( A cargo de la SCI)\", se solicitó a la Subdirección de Control Interno ampliación en la fecha de terminación de las actividad, justificado en correo electrónico del 4 de abril de 2022.","Abierta","Profesional Especializado II","2022-04-25","Conforme al monitoreo por parte del proceso, se deben dar cumplimiento a las actividades \" aplicación del test de percepción y evaluar la aplicación del test de percepción\"  para asi dar cumplimiento a la acción planificada que dice \" realizar seguimiento los resultados de la evaluación ( A cargo de la SCI)\".","Abierta","Profesional SCI","2022-04-28","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  Teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación el test de percepción se encuentra en ajustes por parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, Subdirección de Planeación, Subdirección de Talento Humano con el acompañamiento de la Subdirección de Control Interno, se hizo necesario modificar y ampliar las fechas de inicio y terminación de la actividad \"Realizar seguimiento los resultados de la evaluación ( A cargo de la SCI)\". Sin embargo, el cumplimiento de esta actividad depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción, su presentación para aprobación al comité correspondiente, previa aplicación del mismo y su evaluación, en cumplimiento de las actividades anteriores.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Teniendo en cuan que a la fecha no hay avance de la actividad, no aplica la evaluación para la segunda línea de defensa.","Abierta","N/A",null,null,"Profesional Especializada II","2022-07-26","Esta actividad se encuentra programada para 30 de noviembre de 2022","Abierta","Asesor III","2022-07-26","La actividad aun no presenta avances dado que su cumplimiento esta par el 30 de noviem bre del 2022","Abierta","Profesional Especializado II SCI","2022-07-26","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias aportas se observó que el 28 de junio de 2022 se remitió vía correo electrónico la encuesta de percepción del código de integridad, ética,  buenas práctocas y convivencia de la JEP a servidores de la JEP vía comunicación general. no obstante, y en consecuencia de la solicitud de ampliación de plazo realizada previamente se observa que dicha encuesta estará disponible para su diligenciamiento hasta el próximo mes de agosto de 2022 , motivo por el cual  el cumplimiento de esta actividad, depende de la culminación del diseño y metodología del test de percepción, por lo que su estado se define como \"Abierta\".\n\nSin embargo, se alerta respecto del cumplimiento de la actividad con fecha limite 30 de noviembre de 2022 y esta depende del cumplimiento de las 2 anteriores actividades.","Abierta",null,null,null,"Asesor III","2022-10-10","Teniendo en cuenta, que se dió cumplimiento a la aplicación del test de percepción y análisis arrojados, el documento \"Resultados aplicación test de percepción\" fue remitido mediante correo electronico de fecha de 03 de octubre de 2022, a la subdirección de control interno, para que, como tercera linea de defensa realicen la evaluación correspondiente, que tiene como plazo 30 de noviembre de 2022","Abierta","Profesional Especializado II","2022-10-11","Al realizar verificación al monitoreo, se evidencia que la subdirección de fortalecimiento institucional envió por  correo electronico el documento \"Resultados aplicación test de percepción\" con fecha de 03 de octubre de 2022 para continuar con el compromiso establecido.  ","Abierta","Profesional Especializado II SCI","2022-10-24","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso, se evidencia que el día 3 de octubre de 2022 la Subdirección de Control Interno recibió el respectivo insumo para proceder con el desarrollo del seguimiento a los resultados de la evaluación la cual se debe realizar a más tardar el 30 de noviembre de 2022, por lo anterior la SCI determina como abierta la actividad y estará pendiente de presentar las respectivas evidencias del desarrollo de la actividad en el próximo trimestre.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo, con base en las evidencias publicadas en el OneDrive dispuesto por la SCI , al tiempo de que informa sobre el respectivo compromiso por parte de la Subdirección de Control interno respecto del seguimiento a los resultados de la evaluación para el próximo 30 de noviembre, lo que aporta al proceso para la evaluación de la III línea de defensa.","Abierta",null,null,null,"Profesional Especializado II SCI","13/01/2023","La Subdirección de Control Interno realizó evaluación a los resultados de la aplicación del test de percepción del código de integridad a partir del documento \"Resultados aplicación test de percepción\" elaborado por la Subdirección de fortalecimiento institucional en conjunto con la subdirección de planeación y talento humano. Esta evaluación fue realizada el 18 de noviembre de 2022 y se encuentra disponible en la página web de la JEP en el subsitio de la Subdirección de Control Interno en el siguiente enlace:\n\nhttps://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimiento%20al%20an%C3%A1lisis%20test%20del%20c%C3%B3digo%20de%20integridad%20noviembre%20de%202022.pdf\n\nSe puede concluir producto de la evaluación realizada que la Jurisdicción Especial para la Paz acata los parámetros de la Ley 2016 de 2020 “Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones” y el Acuerdo AOG No. 028 de 2020 “Por el cual se adopta el Código de integridad ética, buenas prácticas y convivencia de la Jurisdicción Especial para la Paz”, toda vez que, se logró identificar que conforme a los resultados presentados en la aplicación del test de percepción del Código de integridad, los colaboradores de la entidad en general practican los valores institucionales en el desempeño de sus labores; asimismo, se identifican oportunidades de mejora para garantizar el cumplimiento a cabalidad de las disposiciones de la Ley y el Acuerdo en mención.","Cerrada","Asesor III","2023-03-02","Conforme al monitoreo y al soporte cargado en el onedrive dispuesto, se evidencia un documento de seguimiento reliazado por la Subdirección de Control Interno con fecha de elaboración del 11 de noviembre de 2022, que tiene por alcance el seguimiento a los resultados de la aplicación del test de percepción sobre la apropiación del código de integridad. En el documento se resalta que se logró identificar con los resultados que  los colaboradores de la entidad en general practican los valores institucionales en el desempeño de sus labores. De igual manera, el documento tiene oportunidades de mejora y recomendaciones para las Subdirección de Talento Humano, Planeación y Fortalecimiento Institucional para: 1.incrementar la sensibilización de los colaboradores para que no se presenten errores en el diligenciamiento del test \n2. tomar acciones para aumentar la participación y llegar al 100% de los servidores de la JEP.\n3. Tomar acciones para la reformulación de las preguntas 17 y 32, para no presentar interpretaciones diferentes en los servidores de la JEP. \nY recomendaciones para la Subdirección de Planeación, Comunicaciones y el Departamento de Atención a Víctimas para que tomen acciones para alcanzar el 100% de participación de los servidores en el diligenciamiento del test de percepción.\nTeniendo en cueta este documento se dío cumplimiento a la actividad recomienda el cierre de esta. ","Cerrada","Profesiona Especializado I ","2023-03-09","EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: \nConforme al monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso se observa que se dió cumplimiento a la actividad \"Realizar seguimiento los resultados de la evaluación (A cargo de la SCI)\", toda vez que, la Subdirección de Control Interno (SCI)  realizó evaluación a los resultados de la aplicación del test de percepción del código de integridad a partir del documento \"Resultados aplicación test de percepción\" elaborado por la Subdirección de fortalecimiento institucional en conjunto con la subdirección de planeación y talento humano. Esta evaluación fue realizada el 18 de noviembre de 2022 y se encuentra disponible en la página web de la JEP en el subsitio de la Subdirección de Control Interno en el siguiente enlace:\nhttps://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimiento%20al%20an%C3%A1lisis%20test%20del%20c%C3%B3digo%20de%20integridad%20noviembre%20de%202022.pdf\n\nSe informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: \nRespecto al seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe el monitoreo realizado por el proceso en donde se indica el cumplimiento de la actividad, aportando elementos que facilitan la evaluación. ","Cerrada",null,null,"JULIAN"]
[9,"Auditorías internas y externas. ","2022-05-13","Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la Entidad, para la identificación de riesgos de fraude y corrupción\n(Subdirección de Asuntos Disciplinarios)","Recomendaciones identificadas por el DAFP producto de la evaluación FURAG MECI 2021.",null,"AM","Fortalecimiento de los controles del riesgo de corrupción que dice \" posibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para un tercero\"  asegurando la confabilidad de la información.","1. Realizar mesa de trabajo con el equipo de la Subdirección Asuntos Disciplinarios  y el equipo de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para hacer el analisis de la identificación y valoración de los controles.\n\n2. Aprobación de los controles  \n","1. Correo institucional de mesa de trabajo con los ajustes realizados.\n\n2. Acta de reunión con aprobación a los ajustes de los controles asociado al riesgo de corrupción.","1. Subdirección Fortalecimiento Institucional - Subdirección Asuntos Disciplinarios.\n\n2. Subdirección Fortalecimiento Institucional "," 1/06/2022\n\n","2022-07-29",null,"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,"Secretaria Administrativa I","2022-07-15","1. El   02 de junio de 2022 se realizó una mesa de trabajo junto con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para la redifinición de los controles del riesgo de corrupción denominado \"Posibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para un tercero\" se adjunta correo electrónico remitido por la subdirección de Fortalecimiento Institucional con los ajustes realizados a los controles.\n\n2. El día 08 de junio de 2022 esta subdirección remitió a la subdirección de Fortalecimiento Institucional la aprobación de la actualización de los controles del riesgo de corrupción definido; se adjunta correo electrónico remitido por la subdirección de asuntos discplinarios con la aprobación de la actualización.\n\nTeniendo en cuenta lo anteriormente descrito la SAD da por cerrada y cumplida esta acción definida.","Cerrada","Asesor III","2022-07-26","Al verificar los soportes que indican en el monitoreo, se aprecia lo siguiente. Cumplineto a las dos acciones así:\n* Correo donde se evidencia que la SFI llevó a acbo mesa de trabajo con la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, donde se realizó el ajuste a los controles de los riesgos de corrupción del proceso.\n* Correo de aprobación del lider del proceso de Asuntos Discip´linarios de fecha 8 de junio de 2022, en el que se aprueba el ajuste a los controles de ñlos riesgos de corrupción.","Cerrada","Profesional Especializado II SCI","2022-07-26","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencian dos correos electrónicos, el primero de fecha 8 de junio de 2022 en el que se evidencia que la Subdirección de Fortalecimiento Institucional llevó a cabo mesa de trabajo  con la Subdirección de Asuntos Disciplinarios para realizar ajuste a los controles de los riesgos de corrupción y el segundo correo corresponde a respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de fecha 8 de junio de 2022 en el que se aprueba el ajuste a los controles de los riesgos de corrupción.\n\nSe informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis del monitoreo respecto de las acciones realizadas por la SAD y la evidencia suministrada.","Cerrada",null,null,null,"Secretaria Administrativa I","2022-07-15","1. El   02 de junio de 2022 se realizó una mesa de trabajo junto con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para la redifinición de los controles del riesgo de corrupción denominado \"Posibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para un tercero\" se adjunta correo electrónico remitido por la subdirección de Fortalecimiento Institucional con los ajustes realizados a los controles.\n\n2. El día 08 de junio de 2022 esta subdirección remitió a la subdirección de Fortalecimiento Institucional la aprobación de la actualización de los controles del riesgo de corrupción definido; se adjunta correo electrónico remitido por la subdirección de asuntos discplinarios con la aprobación de la actualización.\n\nTeniendo en cuenta lo anteriormente descrito la SAD da por cerrada y cumplida esta acción definida.","Cerrada","Asesor III","2022-07-26","Al verificar los soportes que indican en el monitoreo, se aprecia lo siguiente. Cumplineto a las dos acciones así:\n* Correo donde se evidencia que la SFI llevó a acbo mesa de trabajo con la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, donde se realizó el ajuste a los controles de los riesgos de corrupción del proceso.\n* Correo de aprobación del lider del proceso de Asuntos Discip´linarios de fecha 8 de junio de 2022, en el que se aprueba el ajuste a los controles de ñlos riesgos de corrupción.","Cerrada","Profesional Especializado II SCI","2022-07-26","EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:  De acuerdo con el reporte de monitoreo y las evidencias suministradas por el proceso,  se observó el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que, se evidencian dos correos electrónicos, el primero de fecha 8 de junio de 2022 en el que se evidencia que la Subdirección de Fortalecimiento Institucional llevó a cabo mesa de trabajo  con la Subdirección de Asuntos Disciplinarios para realizar ajuste a los controles de los riesgos de corrupción y el segundo correo corresponde a respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de fecha 8 de junio de 2022 en el que se aprueba el ajuste a los controles de los riesgos de corrupción.\n\nSe informa al Proceso que la evaluación de la eficacia de acuerdo con lo establecido en el lineamiento procedimental de acciones correctivas y de mejora, se realizará mínimo tres (3) meses después de cumplida la actividad, por lo tanto, se recomienda al proceso en el próximo monitoreo a realizar, registrar un reporte a la fecha del estado y/o novedades presentadas en el marco de la actividad establecida en el plan de mejoramiento para este ítem, a fin de que la SCI pueda verificar la no repetición de esta y declarar la eficacia de la acción.   Es preciso mencionar que la declaración de la eficacia se realiza por ítem y no por actividad, es decir, una vez se observe el cierre de todas las actividades planificadas para el presente ítem.\n\nEVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II Línea de Defensa, éste describe de forma clara y concreta el análisis del monitoreo respecto de las acciones realizadas por la SAD y la evidencia suministrada.","Cerrada","SI","Se declara eficacia de la acción, toda vez que, se fortalecieron los controles del riesgo de corrupción de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios con el objetivo de mitigar la \"posibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para un tercero\" asegurando la confabilidad de la información. con corte al 30 de septiembre de 2022 la Subdirección de Control Interno evidenció en la evaluación de riesgos de corrupción que los controles se encuentran operando de forma adecuada evitando la materialización del riesgo."]
[6]
[]
[]
[null,"Conotrol de cambios:  actualización de información, acciones o actividades del Plan de Mejoramiento"]
[null,"Fecha\n(aaaa-mm-dd)","Responsable",null,"Observación / Justificación"]

{"sheet":"Analisis de causa ","index":2,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[27,0,27,9],[28,0,29,9],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,0,26,1],[20,2,26,3],[20,4,26,5],[20,6,26,7],[20,8,26,9],[18,0,18,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[17,0,17,9],[4,0,5,9],[6,0,10,9],[11,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9]]}
["Se recomienda la utilización del siguiente formato para realizar el análisis de causas. \nNota: De optar por utilizar una metodología diferente registrarla en esta hoja de cálculo"]
[]
["PROCESO:"]
["DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ DEBILIDAD:"]
["PREPARACIÓN "]
[]
[" 1. Reuna  la mayor cantidad de información  relacionada con la situación a analizar, con el fin de determinar la causa raíz. \n2.  Identifique  los servidores públicos que pueden contribuir con la identificación de las posibles causas."]
[]
[]
[]
[]
["METODOLOGÍA   5 POR QUÉ ?"]
[]
["Es una herramienta que facilita el análisis de causa (causa – efecto) y se desarrolla a  traves de preguntas, con esta técnica se  consigue analizar un problema mediante preguntas consecutivas del ¿por qué?, llegando a la causa raíz del problema."]
["1. Identificar en el primer \" POR QUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación ( problema)"]
["2. Identificar en el segundo \" POR QUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del primer porque ?"]
["3. Identificar en el tercer  \" POR QUÉ\"  la razon por la que ocurre la situación del segundo porque ? …y  así sucesivamente hasta el quinto  \"POR QUÉ \""]
[" NOTA: es importante precisar que no es de obligatorio diligenciamiento los \"5 POR QUÉ \", las preguntas se deben hacer hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación."]
[]
["1 POR QUÉ",null,"2 POR QUÉ",null,"3 POR QUÉ",null,"4 POR QUÉ",null,"5 POR QUÉ"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Escriba la causa raíz"]