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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
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{"sheet":"Plan de mejoramiento (2)","index":1,"n_rows":24,"n_cols":23,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[29,0,29,1],[29,15,29,17],[30,15,30,17],[22,2,22,6],[23,4,23,6],[24,4,24,6],[25,4,25,6],[26,4,26,6],[27,4,27,6],[17,19,17,22],[18,0,18,2],[18,3,18,4],[18,15,18,17],[19,0,19,1],[19,15,19,17],[17,0,17,2],[17,3,17,4],[17,13,17,17],[11,3,12,3],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[4,21,4,22],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[4,6,6,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[3,21,3,22],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,20],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[3,3,3,12],[4,5,6,5],[3,0,3,2],[0,0,2,2],[1,3,1,12],[0,3,0,12]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
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["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"GESTIÓN CONTRACTUAL"]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Informe Auditoria Interna No. 1","1. DEBILIDAD: \n\n1.\tRealizada la verificación de los expedientes contractuales tomados en la muestra de auditoría, se evidenció que los mismos carecen de los informes de supervisión; lo anterior, incumpliendo lo establecido en el literal e.) del artículo 5.4 del Manual de Contratación de la JEP.","Falta de seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.","ACCIÓN DE MEJORA","Remisión de oficio puntual  a las áreas responsables para que sean revisadas y ajustadas las carpetas y sean incluidos los informes de supervisión respectivos.  ","Revisar y completar los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación"]
[null,null,null,null,"ACCIÓN CORRECTIVA ","Remisión mensual vía correo electrónico de mensaje masivo recordando a los supervisiores y ordenadores del gasto la obligación de mantener actualizada y publicada en el SECOP la información de la ejecución contractual. ","Remisión de correo electrónico masivo.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación"]
[2,"Informe Auditoria Interna No. 1","2. DEBILIDAD: \n\nEn el análisis de los expedientes contractuales analizados según muestra seleccionada, se pudo evidenciar que hay deficiencias en la organización documental, toda vez que, algunos documentos se encuentran sin foliar y otros se encuentran mal foliados, lo anterior, incumplimiento lo establecido en el procedimiento JEP-PT-13-02 Organización de Archivos de Gestión del 19/06/2019 y de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación – AGN en el acuerdo 042 de 2002. ","Desconocimiento de los lineamientos en materia de gestión documental.","ACCIÓN DE MEJORA","Socializar los lineamientos en materia de gestion documental al interior de la Entidad.   ","Documento dirigido a los directivos, ordenadores del gasto y supervisores de la Entidad sobre el cumpliento de las normas archivisticas.","2020-01-15","2020-07-15","Jefe del Departamento de Gestión Documental"]
[null,null,null,null,"ACCIÓN CORRECTIVA ","Requerimientos puntuales a las áreas responsables para revisar, ordenar y ajustar las carpetas contractuales bajo los lineamientos del Departamento de Gestión Documental.","Plan de choque para efectuar la organización documental de los expedientes.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación "]
[3,"Informe Auditoria Interna No. 1","1. OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA: \n\n \tVerificados los expedientes contractuales de las diferentes modalidades de contratación, se observó que las listas de chequeo no se encuentran diligenciadas en su totalidad, para las etapas precontractual, contractual y poscontractual; por lo anterior, se recomienda diligenciar el documento a medida que se surtan las diferentes etapas de la contratación.  En caso de no requerir información o documento alguno diligenciar el campo con la palabra o abreviatura “No aplica – N/A”, con el propósito de no dejar campos en blanco en la lista de chequeo. ","Por el alto volumen de trámites contractuales  no se diligenciaron en su totalidad algunas listas de chequeo. ","ACCIÓN CORRECTIVA ","Diligenciar y completar las listas de chequeo de los expedientes contractuales que lo requieran. ","Completar las listas de chequeo que no se encuentran diligenciadas en su totalidad.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación "]
[null,null,null,null,"ACCIÓN DE MEJORA","Revisión y actualización de las listas de chequeo bajo  el nuevo régimen de contratación.","Revisar y actualizar los formatos de  la lista de chequeo por los diferentes métodos de selección.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación "]
[4,"Informe Auditoria Interna No. 1","3. OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA:\n\n \tExisten varios contratos que culminaron su ejecución y no se evidencia el inicio de las gestiones para la liquidación de los mismos, aclarando que se encuentran en términos; sin embargo, se recomienda generar alertas a los supervisores para dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la JEP, en los numeral 5.6 “Proceso de balance final o liquidación” y 5.7 “Seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos”. ","Control sobre la fecha de finalización de la ejecución de los contratos y convenios para llevar a cabo la liquidación o el balance final. ","ACCIÓN DE MEJORA","Dar lineamientos puntuales a los supervisores de los contratos que hayan finalizado su ejecución para que se de inicio al trámite de liquidación o balance final, de conformidad con los términos establecidos en la Ley y en el Manual de Contratación.","Oficio de lineamientos","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación"]
[null,null,null,null,"ACCIÓN DE MEJORA","Alerta mensual  vía correo electrónico  recordando a los supervisiores y ordenadores del gasto, sobre la terminación de ejecución de los contratos o convenios para que se inicien los trámites de liquidación o balance final. ","Remisión de correo electrónico con alerta de vencimiento de la ejeciución de los contratos o convenios a los supervisores y ordenadores del gasto. ","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación"]
[5,"Informe Auditoria Interna No. 1","4. OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA:\n\n \tAnalizada la estructura de la matriz de riesgos establecida en cada uno de los estudios previos por las diferentes modalidades de contratación, se recomienda seguir las directrices establecidas en el Manual de Contratación, Capitulo II, numeral 1.1.2 Estudios y documentos Previos, Matriz de Riesgos, toda vez que, se hace necesario la identificación de los posibles riesgos en las diferentes etapas de la contratación.","No se cuenta con una metodologia para implementar la gestion de riesgos de acuerdo a la politica.","ACCIÓN DE MEJORA","Implementar la metodología para determinación de riesgos para los contratos de la JEP.","Elaborar el documento y someterlo a consideracion del comité de contratacion de la JEP.","2020-01-15","2020-07-15","Subdirector de Contratación"]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"GONZALO ÁVILA PULIDO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"GONZALO ÁVILA PULIDO\nSUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN"]
[]
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[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]

{"sheet":"Análisis causa","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,12],[1,2,1,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[8,2,8,12],[9,2,9,12],[10,2,10,12],[3,2,3,12]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[]
[null,"PROCESO"]
[null,"ITEM "]
[null,"FUENTE"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA "]
[null,"CORRECCIÓN"]
[null,"TIPO DE ACCIÓN "]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[null,"FECHA"]
[null,"PARTICIPANTES"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]