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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
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{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":1,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,21,7,21],[0,3,0,20],[1,3,1,20],[3,3,3,22],[32,15,32,17],[19,19,19,22],[19,13,19,17],[20,15,20,17],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[6,18,7,18],[6,13,7,13],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[31,0,31,1],[21,15,21,17],[31,15,31,17],[21,0,21,1],[2,0,2,22],[5,4,7,4],[3,0,3,2],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,13,5,16],[6,15,7,15],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[6,20,7,20],[27,4,27,6],[28,4,28,6],[29,4,29,6],[6,14,7,14],[0,0,1,2],[24,2,24,6],[25,4,25,6],[26,4,26,6],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,9,5,12],[6,9,7,9],[6,10,7,10]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Gestión de Calidad"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas o de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","1. Realizada la verificación de la gestión realizada por el proceso para el cumplimiento de las actividades documentadas en el procedimiento JEP-PT-09-01, se observan las siguientes debilidades, así:   \n-El formato utilizado para ingreso a almacén no se encuentra codificado en el sistema de gestión de calidad \n-Algunos registros de ingresos a almacén y actas únicas de inventarios carecen de firmas en los campos de recepción, jefe de inventarios, jefe de la dependencia que recibe, jefe de la dependencia que entrega, la firma de quien entrega o incluso la totalidad de las firmas .\n-Se observó que, en el formato de ingreso al almacén, no se incluyen los campos de nombres y cargos de quien recibe o entrega los bienes al pie de su firma, así mismo en el formato de acta única de inventarios no se establece el campo del nombre y cargo de quien recibe y el cargo de quien entrega.\n-En el registro de los formatos ingreso al almacén y actas únicas de inventarios, se evidencian firmas escaneadas de los responsables de la gestión en el proceso auditado.\n-Se observaron diferentes tipos de anotaciones en los registros de los formatos ingreso al almacén y actas únicas de inventarios .\n-En cuanto a la organización documental, los registros se encuentran en AZ, con ganchos metálicos y de cosedora, sin foliación, manchas y perforaciones, desconociendo los establecido en el procedimiento JEP-PT-13-02 Organización de Archivos de Gestión del 17/07/2019 y de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación – AGN en el acuerdo 042 de 2002 ","La herramienta ofimática mediante la cual se controla el inventario de bienes e insumos emite de manera automáticas los formatos y en el proceso de estandarización de documentos se presentaron dificultades en la inclusión de campos, información, códigos y fecha que se habían definido en el SGC\n\nDebilidades en el control y verificación de las actas únicas de inventario\n\nDesconocimiento sobre el manejo de formatos según el SGC y organización documental, según el procedimiento JEP-PT-13-02 y los lineamientos emitidos por AGN\n\n","Correctiva - AC",1,"Realizar revisión de cada una de las actas de inventario para verificar que se estén suscribiendo en los formatos codificados, sin anotaciones que vulneren su contenido, con la totalidad de las firmas de los involucrados en original, con los respectivos nombres y números de identificación.","2020-01-07","2020-03-31"]
[null,null,null,null,"Correctiva - AC",2,"Organizar los documentos de conformidad con el procedimiento JEP -PT-13-02 y los lineamientos emitidos por AGN ","2020-01-07","2020-03-31"]
[null,null,null,null,"mejora - AM",3,"Realizar capacitación sobre el uso adecuado de los formatos codificados y la importancia de conservar su información  ","2020-02-03","2020-03-31"]
[2,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","2. Se evidencia la autorización de comisiones a Servidores públicos o desplazamiento a contratistas, que tienen pendientes legalizaciones, lo anterior incumpliendo el punto de control establecido en la actividad No. 5 del procedimiento JEP-PT-09-07 .","Debilidades en el cumplimiento de los controles establecidos en el procedimiento JEP-PT-09-07\n\nFalta de herramientas ofimáticas que permitan realizar verificación y control de manera automática. ","mejora - AM",1,"Implementar la solicitud de comisión o autorización de desplazamiento mediante la herramienta SharePoint, con el fin de generar alertas al correo electrónico de legalizaciones pendientes antes y después del plazo de vencimiento y en caso de presentar legalizaciones vencidas no permitir el diligenciamiento de nuevas solicitudes de comisión o autorización de desplazamiento.","2020-02-03","2020-07-31"]
[1,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","1. No se logra evidenciar como se realiza “la medición de la satisfacción de los servicios prestados ”; por lo anterior, se hace necesario realizar la documentación de las actividades a desarrollar en este aspecto, para fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno. \nAsí mismo, se requiere contemplar la revisión periódica del apartado “Marco Normativo” establecido  en la caracterización del proceso, toda vez que, las mismas se deben mantener actualizadas de acuerdo con las funciones que le fueron asignadas al proceso, tales como las de austeridad en el gasto público.","En la fecha de elaboración de la caracterización del proceso no se habían identificado los indicadores de gestión y el método de medición \n\nFalencias en la caracterización del proceso de Administración de Bienes y Servicios.","mejora - AM",1,"Ajustar y actualizar la caracterización del proceso de Administración de Bienes y Servicios, de acuerdo con las observaciones de la auditoria. ","2020-02-03","2020-03-31"]
[2,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","2.De acuerdo con el procedimiento documentado JEP-PT-09-01, se observa la necesidad de actualización, toda vez que:\n-Los registros documentados no son acordes a los utilizados en la gestión (formatos sin adoptar al sistema ).\n-Respecto de la actividad No. 5, no se establece como se realiza la evaluación para determinar la viabilidad de entrega de bienes o insumos .\n-En la actividad No. 6, se define que en caso de no existencia del bien se le informa al solicitante que inicie el proceso de adquisición, sin embargo, si no es de su competencia no se define que se hace .\n-En la actividad No. 10, no se cuenta con un formato documentado para la devolución del bien, el cual no debe realizarse por medio de correo electrónico .\n-No se documentan los criterios para la solicitud de reposición de un bien a un servidor o contratista, así como para determinar la obsolescencia del bien.\n-No se define la secuencia de actividades para dar de baja a un bien y quien lo aprueba; así mismo las actividades para las donaciones o cesiones de bienes que ingresan a la JEP .\n-Revisar la pertinencia de modificar el literal h) de los lineamientos generales del procedimiento, toda vez que, la póliza no es modificada mensualmente.","Debilidades en la implementación y uso de los formatos estandarizados en el SGC \n\nFalencias en el procedimiento JEP-PT-09-01","mejora - AM",1,"Ajustar procedimiento JEP-PT-09-01 de acuerdo con las observaciones de la auditoria ","2020-02-03","2020-04-30"]
[3,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","3. Se logró evidenciar que el objetivo propuesto en el procedimiento JEP-PT-09-01, se ejecuta con el apoyo de una herramienta ofimática in house diseñada por el proceso para subsanar la necesidad de controlar los bienes e insumos a corto plazo; la cual no permite garantizar la seguridad e integridad de la información registrada en esta, toda vez que carece de controles de acceso (usuarios y contraseñas), no guarda la trazabilidad de modificaciones o eliminaciones de registros, no determina consecutivos automáticos, entre otros.  Por lo anterior expuesto se observa la necesidad de adquirir una solución tecnológica que permita controlar los bienes e insumos adquiridos por la JEP . ","Debilidades en la herramienta ofimática implementada para el manejo y control de inventarios de bienes e insumos.","mejora - AM",1,"Adquirir un software para el adecuado manejo y control de inventarios ","2020-02-03","2020-07-31"]
[4,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","4. Se hace necesario continuar con el fortalecimiento del autocontrol, con el propósito de lograr que las legalizaciones sean realizadas en los términos establecidos.","Falta de herramientas ofimáticas que permitan realizar verificación y control de manera automática. ","mejora - AM",1,"Implementar la solicitud de comisión o autorización de desplazamiento mediante la herramienta SharePoint, con el fin de generar alerta de legalizaciones pendientes antes y después del plazo de vencimiento y en caso de presentar legalizaciones vencidas no permitir el diligenciamiento de nuevas solicitudes de comisión o autorización de desplazamiento.","2020-02-03","2020-07-31"]
[5,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","5. De acuerdo con el procedimiento documentado JEP-PT-09-07, se observa la necesidad de actualización, toda vez que:\n-El alcance debe culminar con la custodia y conservación de las unidades documentales de la gestión realizada .\n-Las actividades documentadas no establecen tiempos de ejecución .\n-Es necesario determinar cuales son los soportes para la legalización de la comisión y la articulación con el procedimiento de Gestión Financiera .\n-Documentar las modificaciones o cancelaciones de comisiones y autorizaciones de desplazamiento .\n-Se recomienda documentar un punto de control para garantizar la fecha de viabilidad de comisión o desplazamiento otorgada por la oficina de seguridad .\n-Se recomienda documentar un punto de control seguido de la actividad No. 21 con el propósito de generar alertas para la legalización en el término de 3 días .\n-Tener en cuenta que el procedimiento finaliza con la custodia de acuerdo con las TRD.","Falencias en el procedimiento JEP-PT-09-07","mejora - AM",1,"Ajustar procedimiento JEP-PT-09-07 de acuerdo con las observaciones de la auditoria ","2020-02-03","2020-04-30"]
[6,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","6. Se hace necesario realizar las gestiones pertinentes para la identificación de las series y subseries (TRD) para la custodia y conservación de las unidades documentales que recibe y genera el proceso en el desarrollo de sus actividades, lo anterior para dar cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación – AGN, en la Ley 594 de 2000 . ","Se realizó un nuevo acuerdo de custodio de los documentos de comisiones y autorizaciones de desplazamiento y por tanto no se había considerado dentro del procedimiento JEP-PT-09-07","mejora - AM",1,"Realizar la identificación de las series y subseries para la custodia y conservación de los documentos que recibe y genera el proceso de Administración de Bienes y Servicios. ","2020-02-03","2020-03-31"]
[]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"GABRIEL AMADO PARDO \nSubdirector de Recursos Físicos e Infraestructura "]
[]
[]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]

{"sheet":"Análisis causa","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,12],[1,2,1,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[8,2,8,12],[9,2,9,12],[10,2,10,12],[3,2,3,12]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[]
[null,"PROCESO"]
[null,"ITEM "]
[null,"FUENTE"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA "]
[null,"CORRECCIÓN"]
[null,"TIPO DE ACCIÓN "]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[null,"FECHA"]
[null,"PARTICIPANTES"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]

{"sheet":"ejemplo diligenciado","index":3,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,54,1],[54,10,54,12],[55,10,55,12],[0,3,0,13],[1,3,1,13],[42,0,42,1],[42,8,42,12],[6,13,7,13],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[0,0,1,2],[2,0,2,15],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[42,14,42,15],[43,0,43,1],[43,10,43,12],[44,0,44,1],[44,10,44,12],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,5,11],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[6,14,7,14],[6,15,7,15],[5,12,5,15],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4]]}
[null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-07-19"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)"]
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["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEVILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, cerrada o vencida)"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVIDADES\n","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"Oportunidad de Mejora","Desarrollar las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo la baja de bienes muebles que se encuentran en desuso.","Debido al agotamiento de la vida útil de los bienes muebles adquiridos por la JEP y que su vida util ha culminado, dichos biene deben darse de baja desarrollando esta actividad periódicamente.","AP","1. Actualizar el inventario de los elementos suceptibles de baja a partir del levantamiento físico del inventario vigencia 2018.","2019-04-21","2019-08-31","Martha Usache\nMartha Hurtado","2019-12-15","Se evidencia en la relacion de inventario de bienes suceptibles para baja,  el listado de bienes firmados.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"2. Adelantar el proceso de baja de los bienes identificados a través de la relación de todos los bienes identificados, citando al comite de gestión para exponer la necesidad y proceder a proyectar la resolución","2019-09-01","2019-09-30",null,null,"Esta pendiente convocar el comité de bajas pero  ya existe un borrador  para convocar al comité, esta información se evidencia en el computador de Martha Useche","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,"3. Autorización de la baja de bienes mediante la Resolución.","2019-10-01","2019-11-29",null,null,"Se evidencia que existe  el borrador de resolución de baja de bienes,  esta información se evidencia en el computador de Martha Useche ","ABIERTA"]
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["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]