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["Fuentes ","Dependencia ","Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Descripción del hallazgo ","Código hallazgo ","Tipo de sistema ","Tipo de hallazgo ","Numeral de la norma ","Tipo de acción ","causa",null,"Nombre del proceso ","Nombre del subproceso ","Numeral de la norma ","Verificación estado acción","Estado de la acción ","corrección ","Acción a implementar(tareas)","Fecha de inicio de la actividad","Fecha de finalización dela actividad","Responsable de la actividad","Fecha de seguimiento responsable del proceso","Responsable del Seguimiento ","SEGUIMIENTO DE LA  OCI","DIA","MES","AÑO"]
["1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental",null,"Apoyo y Evaluación del Control Interno ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ",null,null,"CALIDAD","NO CONFORMIDAD","4.2 Requisitos de la Documentación ","Correctiva - AC",null,null,"Evaluación, seguimiento y mejora ","Gestión y Seguimiento de  Recursos del Presupuesto General de la Nación ","4.2 Requisitos de la Documentación ","Continua abierta","abierta ","SI",null,"dd/mm/año","dd/mm/año",null,null,"Responsable del proceso","PRIMER TRIMESTRE",1,1,2010]
["2  Auditorías Externas ",null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda",null,null,"MECI","OBSERVACIÒN ","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Preventiva- AP",null,null,"Atención y servicios al usuario","Políticas de Vivienda","5.1  Compromiso de la Dirección  ","Continua cerrada","cerrada","NO",null,null,null,null,null,"Responsable del Subproceso ","SEGUNDO TRIMESTRE",2,2,2013]
["3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente",null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,"AMBIENTE","NA - NO APLICA","5.2  Enfoque al cliente  ","mejora - AM",null,null,"Direccionamiento estratégico","Políticas de Agua y Saneamiento Básico ","5.2  Enfoque al cliente  ","Se abre  ",null,null,null,null,null,null,null,"Auditor Interno ","TERCER TRIMESTRE",3,3,1214]
["4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos",null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ",null,null,"MECI - CALIDAD",null,"5.3 Política de Calidad ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de políticas","Políticas de Desarrollo Urbano ","5.3 Política de Calidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profesional de la OCI","CUARTO TRIMESTRE",4,4,2015]
["5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)",null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"5.4 Planeación",null,null,null,"Gestión de comunicaciones ","Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano ","5.4 Planeación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5,2016]
["6 Resultados de la revisión por la Dirección ",null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ",null,null,null,null,"5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,"Gestión de recursos","Procesos Disciplinarios ","5.6 Revisión por la Dirección ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,6,2017]
["7 Productos o servicios prestados No Conformes",null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ",null,null,null,null,"6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,"Gestión administrativa, tecnológica y financiera","Gestión Documental ","6.1  Provisión de Recursos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,7,2018]
["8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos",null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ",null,null,null,null,"6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,"Gestión jurídica","Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero ","6.2 Recursos Humanos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,8,2019]
["9 Productos de proveedores no conformes",null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda",null,null,null,null,"6.3  Infraestructura ",null,null,null,"Instrumentación normativa","Normativa  de Vivienda","6.3  Infraestructura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,9,2020]
["10 Incumplimiento de la legislación",null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,"Promoción e instrumentación técnica","Normativa de Desarrollo Urbano ","6.4 Ambiente de Trabajo  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,10,2021]
["11 Auditorias independientes de la OCI",null,null,"Conceptos Jurídicos ",null,null,null,null,"7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,"Conceptos Jurídicos ","7.1  Planificación de la Realización del Producto ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,2022]
[null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ",null,null,null,null,"7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,"Atención Legislativa Especializada ","7.2  Procesos relacionados con el cliente ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,12,2023]
[null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ",null,null,null,null,"7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,"Planeación y Orientación Estratégica ","7.3 Diseño y Desarrollo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,2024]
[null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ",null,null,null,null,"7.4 Compras ",null,null,null,null,"Gestión Tecnológica de información  ","7.4 Compras ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,2025]
[null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,"7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,"Normativa de Agua y Saneamiento Básico ","7.5  Producción y Prestación del Servicio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,2026]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ",null,null,null,null,"7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Vivienda ","7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,2027]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ",null,null,null,null,"8.1 Generalidades",null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano ","8.1 Generalidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ",null,null,null,null,"8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,"Gestión de Recursos Físicos ","8.2 Seguimiento y Medición ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,null,null,null,"8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,"Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático ","8.3 Control del Producto No Conforme ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Sistemas Integrados de Gestión ",null,null,null,null,"8.4 Análisis de datos "]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda",null,null,null,null,"8.5 Mejora",null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Vivienda","8.5 Mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico","Subsistema: Control Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22]
[null,null,null,"Procesos Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos Judiciales ","Componente: Administración del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico ","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Subsidio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Talento Humano ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Contratación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención al Usuario ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEP-FR-15-05","Página 1 de 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 0.0","2019-11-08"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO: \n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,"Direccionamiento Estratégico  y Planeación"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas o de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba la debilidad cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detectó con el fin de promover el logro de mejores resultados)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las debilidades u oportunidades de mejora.","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción de mejora AM, Acción correctiva AC)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","ACTIVIDADES\n","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN","MONITOREO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PROCESO \n(PRIMERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"SEGUIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA    \nSUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO \n(SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\n(TERCERA LINEA DE DEFENSA)",null,null,null,"EFICACIA DE LA ACCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Cargo de quien realiza el  monitoreo) ","FECHA DEL MONITOREO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  el monitoreo por parte del proceso)","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n\n(Descripción cualitativa del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Cargo de quien realiza el  seguimiento) ","FECHA DEL SEGUIMIENTO\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza el seguimiento por parte de la SFI)","RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n(Abierta,  abierta vencida o cerrada)","RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN\n\n(Cargo del profesional del seguimiento de la SCI) ","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nD/M/AÑO\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte del profesional del seguimiento de la SCI)","RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  REALIZADA\n\n\n(Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) ","Estado de la Acción\n\n\n(Abierta, Cerrada)\n\n","LA ACCION FUE EFICAZ \n(SI / NO)","JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN\n\nverificación  y justificación de la eficacia de la acción,\nactividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrada la acción. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"D/M/AÑO\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","D/M/AÑO\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)"]
[1,"1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental","1.\tSe requiere contemplar la actualización de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico  y Planeación, así:\nasí:\n\tModificar el objetivo y el alcance, toda vez que, en los mismos se encuentran documentadas las actividades de “evaluar y evaluación” respectivamente, las cuales en el marco de la Ley 87 del 1993 son funciones asignadas a las Oficinas de control Interno, \n\tEn la etapa del “PLANEAR” se hace necesario documentar la formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. \n\tDe otra parte, analizar la viabilidad de incluir en el “HACER” la Secretaria Técnica del Comité de Gestión de la JEP.","Debido a la dinámica y avances en prácticas de la entidad, es pertinente actualizar el proceso en aras de garantizar el mejoramiento continuo","Acción de mejora \n- AM","Mejorar la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico  y Planeación, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Analizar ajustes y presentar a la Subdirección  de Fortalecimiento Institucional una propuesta para nueva versión del proceso de Direccionamiento Estratégico  y Planeación, que incluya los aspectos señalados en la oportunidad de mejora","2020-01-27","2020-03-30","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Se realizó análisis de la versión anterior del proceso, para proponer los aspectos a mejorar (27 de marzo) y enviar la  solicitud de actualización  y ajuste al  proceso: i)El objetivo y el alcance, ii)En la etapa del “PLANEAR” se  documentó la formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, iii) Se documento en el “HACER” la Secretaria Técnica del Comité de Gestión de la JEP - enviado a Subdirección de Fortalecimiento Institucional-SFI el 2 de abril de 2020; evidencia E-mail. ","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","Conforme con las evidencias presentadas  por la Subdirección de planeación,  se observa un avance en el cumplimiento de la actividad al soportarse la  modificación de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación con la modificación del objetivo, eliminando las expresiones “evaluar y evaluación” respectivamente, las cuales en el marco de la Ley 87 del 1993 son funciones asignadas a las Oficinas de control Interno, en la etapa del “PLANEAR” se documentó la formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  y por último se incluyó en el “HACER” la Secretaria Técnica del Comité de Gestión de la JEP. Dicho documento fue remitido a la Subdirección de Fortalecimiento el 2 de abril de 2020. \n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad y solicitar ampliación de la fecha de terminación teniendo en cuenta que la misma venció el 30/03/2020 y el estado de la acción es abierta vencida.","Abierta"]
[2,"1 Auditorías Internas de Calidad y ambiental","3.\tDe acuerdo con el procedimiento documentado para la “Formulación y Seguimiento al Plan Operativo de Acción Anual JEP-PT-01-03 del 05-11-2019”, se observa la necesidad de su actualización, así:\n\tTeniendo en cuenta lo establecido en la actividad No. 5, que el POA es integrado con el PAAC, se hace necesario la documentación de las actividades para todas las fases.\n\tRespecto de la documentación de la actividad No. 12, se requiere modificar el término seguimiento por monitoreo, teniendo en cuenta que, es el reporte realizado por el líder del proceso al cumplimiento de sus actividades como primera línea de defensa en el Sistema de Control Interno.\n\tEn la actividad No. 15, se determina como responsable la Secretaria Ejecutiva para la aprobación de modificaciones al POA, teniendo en cuenta que el mismo es aprobado por el Órgano de Gobierno, se recomienda revisar la pertinencia de documentar en el procedimiento los tipos de modificaciones a aprobar por parte del Órgano de Gobierno y cuales por la Secretaria Ejecutiva.\n\tPara la actividad No. 19, es necesario modificar la redacción a “analizar reporte de monitoreo al POA”, lo anterior, teniendo en cuenta que es la actividad de seguimiento realizado por la Subdirección de Planeación como segunda línea de defensa.\n\tIncluir las casillas correspondientes en el formato formulación y seguimiento del POA para las actividades de monitoreo (Líder del proceso – 1° línea de defensa), seguimiento (Subdirección de Planeación – 2° línea de defensa) y Evaluación (Subdirección de Control Interno – 3° Línea de defensa) y documentar en el apartado de definiciones del procedimiento.\n\tSe hace necesario la documentación de las actividades, tales como, suministrar el seguimiento del POA a la Subdirección de Control Interno - SCI y las actividades que como tercera línea de defensa realiza la SCI para la evaluación de las actividades documentadas.\n\tFinalmente, el procedimiento debe culminar en la custodia y conservaciones de las unidades documentales resultantes de la gestión realizada por la Subdirección de Planeación y de Control Interno, de acuerdo con las tablas de retención documental asignadas a cada dependencia.\n\tDe otra parte, se requiere que en el campo de control de cambios del procedimiento se documenten las modificaciones realizadas al documento, con el propósito de guardar la trazabilidad de los cambios efectuados. mente, el procedimiento debe culminar en la custodia y conservaciones de las unidades documentales resultantes de la gestión realizada por la Subdirección de Planeación y de Control Interno, de acuerdo con las tablas de retención documental asignadas a cada dependencia.\n\tDe otra parte, se requiere que en el campo de control de cambios del procedimiento se documenten las modificaciones realizadas al documento, con el propósito de guardar la trazabilidad de los cambios efectuados. ","Debido a la dinámica y avances en prácticas de la entidad, es pertinente actualizar el procedimiento en aras de garantizar el mejoramiento continuo y que se precisen las actividades de acuerdo con competencias, avance en la implementación del sistema de control interno y adecuada gestión documental","Acción de mejora - AM","Mejorar la caracterización del procedimiento  de Plan Operativo Anual-POA, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Analizar ajustes y  presentar a la Subdirección  de Fortalecimiento Institucional una propuesta para nueva versión del procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan Operativo de Acción Anual, que incluya los aspectos señalados en la oportunidad de mejora y el resultado de la actividad 3 de este plan de mejoramiento","2020-01-27","2020-03-30","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Se realizó análisis, solicitud de actualización  y propuesta de ajuste al  procedimiento POA (versión cero del 27 de marzo de 2020). Las modificaciones incluidas son: i)POA es integrado con el PAAC, documentando en las actividades todas las fases, ii) Modificar el término seguimiento por monitoreo, iii)Se mantiene como responsable a la Secretaria Ejecutiva para la aprobación de modificaciones -aspecto consultado con la SE (17 de enero de 2020), iv)Se aclaró, que la actividad de seguimiento es realizada por la Subdirección de Planeación como segunda línea de defensa, v) Se incluyeron las casillas correspondientes en el formato (matriz) de formulación y seguimiento del POA para las actividades de monitoreo (Líder del proceso – 1° línea de defensa), seguimiento (Subdirección de Planeación – 2° línea de defensa) y Evaluación (Subdirección de Control Interno – 3° Línea de defensa) y vi) Se verificó suministrar el seguimiento del POA a la Subdirección de Control Interno - SCI y las actividades que como tercera línea de defensa- aspectos desarrollados en las pautas de seguimiento. \n\nEnviado a Subdirección de Fortalecimiento Institucional-SFI el 2 de abril de 2020; evidencia E-mail. ","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","Conforme con las evidencias presentadas  por la Subdirección de Planeación se observa avance en el cumplimiento de la actividad, toda vez que, se soporta la  solicitud de la modificación del procedimiento JEP-PT-01-03  Formulación y Seguimiento al Plan Operativo de Acción Anual; el cual presenta la inclusión de nuevas definiciones como son: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAA) y Plan Estratégico Cuatrienal (PEC), modificaciones en los lineamientos generales en los literales f ,g, j y l relacionados con la elaboración del POA para el caso del GRAI, así como la inclusión de ajustes metodológicos y técnicos que solicite la Secretaría Ejecutiva entre otros.  Por último se realizan modificaciones de diversas actividades del procedimiento. Dicha modificación fue remitida a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para su revisión y aprobación el 2 de abril de 2020.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad y solicitar ampliación de la fecha de terminación teniendo en cuenta que la misma venció el 30/03/2020 y el estado de la acción es abierta vencida.","Abierta"]
[null,null,null,null,null,"Consolidar el procedimiento de POA mediante consulta a la SE de las modificaciones, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Presentar a la Secretaria Ejecutiva propuesta respecto de modificaciones al POA para su aprobación y para aprobación del Órgano de Gobierno","2020-01-13","2020-03-30","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Situación socializada en el marco de las reuniones con la SE para presentación del POA y PAAC 2020; evidencia listado de asistencia del 17 de Enero de 2020.   Manteniéndose   la aprobación de modificaciones de acuerdo con el procedimiento del POA (SE y aspectos metodológicos en la Sub. de Planeación).","Cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","De acuerdo con las evidencias soportadas  por la Subdirección de Planeación, se observa el listado de asistencia para la presentación del POA 2020 de fecha 17 de enero de 2020, así como su respectiva presentación ante la Secretraía Ejecutiva.\n\nSin embargo, las evidencias no son suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad, toda vez que no se hace alución a  \"En la actividad No. 15, se determina como responsable la Secretaria Ejecutiva para la aprobación de modificaciones al POA, teniendo en cuenta que el mismo es aprobado por el Órgano de Gobierno, se recomienda revisar la pertinencia de documentar en el procedimiento los tipos de modificaciones a aprobar por parte del Órgano de Gobierno y cuales por la Secretaria Ejecutiva\".\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad y solicitar ampliación de la fecha de terminación teniendo en cuenta que la misma venció el 30/03/2020 y el estado de la acción es abierta vencida.","Abierta"]
[null,null,null,null,null,"Mejorar la matriz de formulación y seguimiento del POA 2020, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Analizar ajustes e incluir campos a la matriz de formulación y seguimiento del POA para atender la información de las tres líneas de defensa ","2019-12-15","2020-04-10","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Implementado en la Matriz de formulación del POA y PAAC 2020; evidencia   AOG No. 2 del 30 de enero de 2020 y Excel POA 2020. Asimismo, se usan los conceptos primera, segunda y tercera línea de defensa en la propuesta de procedimiento del POA.","Cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","Conforme con las evidencias presentadas  por la Subdirección de Planeación, se observa el cumplimiento de la actividad, toda vez que se incluyeron en  los campos de la matriz de formulación y seguimiento del POA las casillas que corresponden a las tres lineas de defensa (Monitoreo, seguimiento y Evaluación).","Cerrada"]
[3,"1 Auditorías Internas de Calidad y ambiental","De acuerdo con el reporte establecido en la columna AA “fuente de verificación” del formato Plan Operativo Anual vigencia 2019, se hace necesario fortalecer el análisis cualitativo para cada una de las actividades documentadas, toda vez que, en algunos casos no se documenta el cómo se da cumplimiento de la actividad o el avance que se tiene de la misma.","El análisis cualitativo no es claro en la documentación de su avance","Acción de mejora - AM","Mejorar la matriz de formulación y seguimiento del POA 2020, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Analizar ajustes e incluir campos a la matriz de formulación y seguimiento del POA para incluir notas sobre el diligenciamiento del campo \"fuente de verificación\"","2020-01-13","2020-04-10","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Se actualizó e implementó  la Matriz de formulación del POA y PAAC 2020, mediante Excel para formulación y seguimiento del  POA y PAAC de 2020. Asimismo, se usan los conceptos primera, segunda y tercera línea de defensa en la propuesta de procedimiento del POA y documento de pautas.","Cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","De acuerdo con las evidencias aportadas por la Subdirección de Planeación, se logra establecer la modificación de la matriz en Excel para monitoreo, seguimiento y evaluación del POA vigencia 2020.","Cerrada"]
[null,null,null,null,"Acción de mejora - AM","Consolidar el  seguimiento del POA 2020 mediante pautas, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Hacer explícitas las pautas para reporte cualitativo por parte de los responsables en el seguimiento del primer trimestre de 2020, considerando la formulación del POA de la vigencia.","2020-03-01","2020-04-10","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Se realizó la propuesta de las pautas para el monitoreo y seguimiento trimestral del POA 2020 (I trimestre) y se socializó a nivel Sub. de Planeación (reunión virtual 2 de abril de 2020)-logrado desarrollar lineamientos para consolidar los reportes cualitativos en los cortes de seguimiento; fueron  parte de la solicitud a los jefes de las dependencias mediante  correo electrónico.","Cerrada","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","De acuerdo con el monitoreo y las evidencias presentadas  por la Subdirección de Planeación, se observa el  documento denominado \"Pautas para el monitoreo y seguimiento trimestral del POA 2020\", sin embargo el proceso no aporta evidencias de la socialización realizada el 2 de abril de manera virtual a nivel de la Subdireccion de Planeacion, asi como a los lideres de proceso.\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad y solicitar ampliación de la fecha de terminación teniendo en cuenta que la misma venció el 10/04/2020 y el estado de la acción es abierta vencida.\n","Abierta"]
[7,"1 Auditorías Internas de Calidad y ambiental","Se hace necesario realizar las gestiones pertinentes para la identificación de las series y subseries (TRD) para la custodia y conservación de las unidades documentales que recibe y genera el proceso en el desarrollo de sus actividades, lo anterior para dar cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación – AGN, en la Ley 594 de 2000. ","Debido a la dinámica y avances en prácticas de la entidad, es pertinente revisar que las TDR correspondan al procedimiento y, particularmente, si se trata de documentos digitales o electrónicos así se señale","Acción de mejora - AM","Acompañar la definición de las TDR de la Subdirección de Planeación, para garantizar el mejoramiento continuo. ","Revisar la TRD en proceso de adopción y proponer ajustes ","2019-12-15","2020-03-30","Profesional Especializado II*","2020-04-03","Luego de trabajar en múltiples ocasiones con el equipo de gestión Documental, durante enero y primeras semanas de febrero, se recibió la  confirmación de la TDR firmada (PDF), mediante e-mail del 12 de  febrero de 2020 (anexo).","Abierta","N/A","N/A","N/A","N/A","Profesional Especializado II","2020-04-27","Se evidencia que se realizaron  gestiones conducentes para la identificación de las series y subseries (TRD)  para la custodia y conservación de las unidades documentales del proceso, mediante archivo Excel escaneado en 4 páginas, de las tablas de retención documental de la Subdirección de Planeación.    Sin embargo, el proceso no aporta evidencia del e-mail del 12 de  febrero de 2020 donde se recibio la confirmación de las TRD firmadas.\n\nSe deja abierta la actividad, teniendo en cuenta que las TRD aun no han sido aprobadas por la Entidad  para ser remitidas a convalidación por parte del AGN y  de esta manera proceder a evaluar su implementación.\n\n\nPor lo anterior, se hace necesario que el proceso continúe con las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad y solicitar ampliación de la fecha de terminación teniendo en cuenta que la misma venció el 30/03/2020 y el estado de la acción es abierta vencida.","Abierta"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*Validado Sub. de Planeación"]
["FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,null,"Adela del Pilar Parra González - Subdirectora de Planeación"]
[]
[null,null,"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN "]
[null,null,"FECHA \n(Registrar la última fecha de actualización )","RESPONSABLE","ACTUALIZACIÓN\n(Registrar los cambios realizados al plan de mejoramiento )"]
[null,null,"2020-04-29","Subdirección de Control Interno","En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se establece la evaluación del Plan de Mejoramiento."]

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