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​Sistema de Control Interno

La Subdirección de Control Interno de la JEP, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y del Decreto 648 de 2017 ejecuta el Plan Anual de Auditoría de cada vigencia en el marco de los 5 roles bajo los cuales evalúa la implementación del Sistema de Control Interno, así:​

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1. ​PLANES ANUALES DE AUDITORÍAS

  
  
  
contraer Subcarpeta : PLAN ANUAL DE AUDITORÍA ‎(28)


2​. INFORMES DE LEY

  
  
  
contraer Subcarpeta : ACCIONES DE REPETICIÓN - SIRECI ‎(2)
contraer Subcarpeta : AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ‎(19)
contraer Subcarpeta : CERTIFICACIÓN EKOGUI ‎(5)
contraer Subcarpeta : DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‎(3)
contraer Subcarpeta : DERECHOS DE AUTOR ‎(4)
contraer Subcarpeta : EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ‎(6)
contraer Subcarpeta : EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI ‎(4)
contraer Subcarpeta : GESTIÓN CONTRACTUAL - SIRECI ‎(28)
contraer Subcarpeta : MECI - FURAG ‎(1)
contraer Subcarpeta : OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO - SIRECI ‎(9)
contraer Subcarpeta : PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ‎(15)
contraer Subcarpeta : PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - SIRECI ‎(21)
contraer Subcarpeta : PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI ‎(4)
contraer Subcarpeta : POSCONFLICTO SIRECI ‎(4)
contraer Subcarpeta : RENDICIÓN DE CUENTA FISCAL ‎(4)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PQRSDF ‎(5)


3​. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

  
  
  
contraer Subcarpeta : AUDITORÍAS INTERNAS ‎(27)


4​. AUDITORÍAS EXTERNAS

  
  
  
contraer Subcarpeta : AUDITORÍAS EXTERNAS ‎(3)


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5​. SEGUIMIENTOS

  
  
  
contraer Subcarpeta : ARQUEO DE CAJA MENOR ‎(6)
contraer Subcarpeta : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ‎(3)
contraer Subcarpeta : GESTIÓN DE RIESGO ‎(3)
contraer Subcarpeta : IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL ‎(2)
contraer Subcarpeta : INDICADORES DE GESTIÓN ‎(6)
contraer Subcarpeta : LEY DE CUOTAS ‎(1)
contraer Subcarpeta : LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL ‎(8)
contraer Subcarpeta : LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ‎(1)
contraer Subcarpeta : NICSP ‎(3)
contraer Subcarpeta : OTROS REPORTES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ‎(10)
contraer Subcarpeta : PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ‎(125)
contraer Subcarpeta : PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ‎(1)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A ALMACÉN ‎(1)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES ‎(4)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ‎(1)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL ‎(5)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO POA ‎(17)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO PSPI ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO SIGEP ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ‎(1)
contraer Subcarpeta : SUBCARPETA: SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SIIF NACIÓN ‎(3)
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6. EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO​

  
  
  
contraer Subcarpeta : RIESGOS DE CORRUPCIÓN ‎(4)
contraer Subcarpeta : RIESGOS DE GESTIÓN ‎(4)


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