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Contenido de la página
Inicio
/
Transparencia
/
4. Planeación, Presupuesto e Informes
/
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
/
4.7.5 Planes de mejoramiento
Planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento CGR - SIRECI
Nombre
Creado
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2023
13/07/2023 10:02 a. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2023 - REPORTE
13/07/2023 10:02 a. m.
CERTIFICADO PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2023
13/07/2023 10:02 a. m.
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:18 p. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2022 - REPORTE
20/01/2023 6:15 p. m.
CERTIFICADO PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:13 p. m.
FORMULARIO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA CGR 2021
5/01/2023 5:17 p. m.
CERTIFICADO SUSCRIPCIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA CGR 2021
5/01/2023 5:16 p. m.
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2022
4/08/2022 6:41 p. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2022 - REPORTE
4/08/2022 6:39 p. m.
1 - 10
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Detalles de cumplimiento
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Planes de mejoramiento por procesos
Nombre
Creado
FORMULACIÓN PM - OASP
22/11/2023 11:53 a. m.
FORMULACIÓN PM - GESTIÓN JURÍDICA
16/11/2023 5:25 p. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) GESTIÓN JURÍDICA
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) GESTIÓN CONTRACTUAL
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) RELATORÍA
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) DEP ATENCIÓN A VÍCTIMAS
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (segundo trimestre 2023) ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (segundo trimestre 2023) DEP - ENFOQUES DIFERENCIALES
31/08/2023 11:38 a. m.
FORMULACION PM - ADMINISTRACION BIENES Y SERVICIOS
26/06/2023 4:54 p. m.
EVALUACIÓN PM (Primer trimestre 2023) DEP - ENFOQUES DIFERENCIALES
23/06/2023 7:07 p. m.
1 - 10
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Nombre
Creado
FORMULACIÓN PM - OASP
22/11/2023 11:53 a. m.
FORMULACIÓN PM - GESTIÓN JURÍDICA
16/11/2023 5:25 p. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) GESTIÓN JURÍDICA
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) GESTIÓN CONTRACTUAL
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) RELATORÍA
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (Segundo trimestre 2023) DEP ATENCIÓN A VÍCTIMAS
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (segundo trimestre 2023) ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
31/08/2023 11:38 a. m.
EVALUACIÓN PM (segundo trimestre 2023) DEP - ENFOQUES DIFERENCIALES
31/08/2023 11:38 a. m.
FORMULACION PM - ADMINISTRACION BIENES Y SERVICIOS
26/06/2023 4:54 p. m.
EVALUACIÓN PM (Primer trimestre 2023) DEP - ENFOQUES DIFERENCIALES
23/06/2023 7:07 p. m.
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Auditorías externas
Nombre
Creado
Informe final auditoría financiera a la JEP vigencia 2021
10/01/2023 9:06 a. m.
lnforme final de Auditoría a la Jurisdicción Especial para la Paz
12/11/2021 9:42 a. m.
lnforme final de Auditoría Financiera a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP - Vigencia 2019
18/11/2020 12:37 p. m.
Informe final auditoría de cumplimiento vigencia 2018
27/09/2019 6:11 p. m.
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Historial de versiones del conjunto de documentos
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Enlaces a los informes del organismo de control
Informe de auditoría independiente - JEP - Vigencia 2019 y 2020
Informe de auditoría independiente - JEP - Vigencia 2019
Informe auditoría de cumplimiento - JEP - Vigencia 2018
Última actualización realizada el 20/05/2022 05:08 a. m.
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Control interno [4]
Tipo
Nombre
Modificado
Modificado por
2019
27/06/2021 7:20 p. m.
jaiver.sabogal
2020
27/06/2021 6:50 p. m.
jaiver.sabogal
Pregunta 101.3
25/03/2021 11:27 a. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 129
24/03/2021 6:52 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.1
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.2
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.3
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.4
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 140
25/03/2021 11:49 a. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 166
24/03/2021 7:19 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 194.1
24/03/2021 5:41 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 198.5
24/03/2021 6:49 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 204.2
24/03/2021 6:28 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 218.1
24/03/2021 5:26 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 97
27/09/2021 4:49 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2021.
24/01/2022 5:24 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:19 p. m.
Karla P Florez R_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2022
4/08/2022 6:41 p. m.
Edison Patiño Alvarez_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2023
13/07/2023 10:10 a. m.
Karla P Florez R_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2020-12-31)
15/06/2021 1:00 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2021-06-30)
4/08/2021 3:25 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2021-12-31)
7/02/2022 12:53 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2022-06-30)
19/07/2022 12:40 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2022-12-31)
2/02/2023 1:57 p. m.
Karla P Florez R_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2023-06-30)
7/07/2023 3:11 p. m.
Karla P Florez R_Portal
ACTA 1 COMITÉ CCSCI- JULIO 22 DE 2020
25/05/2021 3:12 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Diciembre 2 de 2019)
22/07/2021 5:21 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Mayo 29 de 2019)
22/07/2021 5:21 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Diciembre 17 de 2020)
25/05/2021 3:12 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACTA No 1 CCSCI 11 DE ENERO DE 2022
4/02/2022 10:08 a. m.
Cristian Villalba_Portal
1 - 30
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