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Contenido de la página
Inicio
/
Transparencia
/
4. Planeación, Presupuesto e Informes
/
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
/
4.7.5 Planes de mejoramiento
Planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento CGR - SIRECI
Nombre
Creado
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:18 p. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2022 - REPORTE
20/01/2023 6:15 p. m.
CERTIFICADO PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:13 p. m.
FORMULARIO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA CGR 2021
5/01/2023 5:17 p. m.
CERTIFICADO SUSCRIPCIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA CGR 2021
5/01/2023 5:16 p. m.
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2022
4/08/2022 6:41 p. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2022 - REPORTE
4/08/2022 6:39 p. m.
CERTIFICADO PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO DE 2022
4/08/2022 6:39 p. m.
CERTIFICADO PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2021
24/01/2022 5:23 p. m.
PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2021 - REPORTE
24/01/2022 5:23 p. m.
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Planes de mejoramiento por procesos
Nombre
Creado
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) DEP- ENFOQUES DIFERENCIALES
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) MECI-FURAG
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) GESTIÓN CONTRACTUAL
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022 ) GESTIÓN TALENTO HUMANO
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF I SEM 2021 (cuarto trimestre 2022)
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF II SEM 2021 Y MATERIALIZACIÓN RIESGO (cuarto trimestre 2022)
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) GESTIÓN JURÍDICA
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) - DEP ATENCIÓN A VÍCTIMAS
17/03/2023 2:33 p. m.
REFORMULACIÓN PM (Tercer Trimestre 2022) RELATORÍA
29/12/2022 4:53 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF I SEM 2021 (Tercer Trimestre 2022)
31/10/2022 9:09 p. m.
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Nombre
Creado
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) DEP- ENFOQUES DIFERENCIALES
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) MECI-FURAG
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) GESTIÓN CONTRACTUAL
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022 ) GESTIÓN TALENTO HUMANO
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF I SEM 2021 (cuarto trimestre 2022)
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF II SEM 2021 Y MATERIALIZACIÓN RIESGO (cuarto trimestre 2022)
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) GESTIÓN JURÍDICA
17/03/2023 2:33 p. m.
EVALUACIÓN PM (cuarto trimestre 2022) - DEP ATENCIÓN A VÍCTIMAS
17/03/2023 2:33 p. m.
REFORMULACIÓN PM (Tercer Trimestre 2022) RELATORÍA
29/12/2022 4:53 p. m.
EVALUACIÓN PM DAC PQRSDF I SEM 2021 (Tercer Trimestre 2022)
31/10/2022 9:09 p. m.
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Auditorías externas
Nombre
Creado
Informe final auditoría financiera a la JEP vigencia 2021
10/01/2023 9:06 a. m.
lnforme final de Auditoría a la Jurisdicción Especial para la Paz
12/11/2021 9:42 a. m.
lnforme final de Auditoría Financiera a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP - Vigencia 2019
18/11/2020 12:37 p. m.
Informe final auditoría de cumplimiento vigencia 2018
27/09/2019 6:11 p. m.
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Historial de versiones del conjunto de documentos
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Enlaces a los informes del organismo de control
Informe de auditoría independiente - JEP - Vigencia 2019 y 2020
Informe de auditoría independiente - JEP - Vigencia 2019
Informe auditoría de cumplimiento - JEP - Vigencia 2018
Última actualización realizada el 20/05/2022 05:08 a. m.
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Control interno [4]
Tipo
Nombre
Modificado
Modificado por
2019
27/06/2021 7:20 p. m.
jaiver.sabogal
2020
27/06/2021 6:50 p. m.
jaiver.sabogal
Pregunta 101.3
25/03/2021 11:27 a. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 129
24/03/2021 6:52 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.1
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.2
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.3
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 130.4
24/03/2021 7:27 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 140
25/03/2021 11:49 a. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 166
24/03/2021 7:19 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 194.1
24/03/2021 5:41 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 198.5
24/03/2021 6:49 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 204.2
24/03/2021 6:28 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 218.1
24/03/2021 5:26 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Pregunta 97
27/09/2021 4:49 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2021.
24/01/2022 5:24 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM DICIEMBRE 2022
20/01/2023 6:19 p. m.
Karla P Florez R_Portal
ACCIONES CUMPLIDAS PM JUNIO 2022
4/08/2022 6:41 p. m.
Edison Patiño Alvarez_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2020-12-31)
15/06/2021 1:00 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2021-06-30)
4/08/2021 3:25 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2021-12-31)
7/02/2022 12:53 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2022-06-30)
19/07/2022 12:40 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acciones de Repetición (Corte 2022-12-31)
2/02/2023 1:57 p. m.
Karla P Florez R_Portal
ACTA 1 COMITÉ CCSCI- JULIO 22 DE 2020
25/05/2021 3:12 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Diciembre 2 de 2019)
22/07/2021 5:21 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Mayo 29 de 2019)
22/07/2021 5:21 p. m.
Cristian Villalba_Portal
Acta del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Diciembre 17 de 2020)
25/05/2021 3:12 p. m.
Cristian Villalba_Portal
ACTA No 1 CCSCI 11 DE ENERO DE 2022
4/02/2022 10:08 a. m.
Cristian Villalba_Portal
ACTA No 3 CCSCI 15 DE DICIEMBRE DE 2022
6/02/2023 9:34 a. m.
Karla P Florez R_Portal
ACTA No. 1 CCSCI 28 DE JULIO DE 2021
14/03/2022 9:58 a. m.
Cristian Villalba_Portal
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