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​Sistema de Control Interno

La Subdirección de Control Interno de la JEP, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y del Decreto 648 de 2017 ejecuta el Plan Anual de Auditoría de cada vigencia en el marco de los 5 roles bajo los cuales evalúa la implementación del Sistema de Control Interno, así:​


1. ​Planes anuales de auditoría

  
  
contraer Subcarpeta : PLAN ANUAL DE AUDITORÍA ‎(44)

2​. Informes de ley​



  
  
contraer Subcarpeta : ACCIONES DE REPETICIÓN - SIRECI ‎(3)
contraer Subcarpeta : AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ‎(22)
contraer Subcarpeta : CERTIFICACIÓN EKOGUI ‎(7)
contraer Subcarpeta : DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‎(4)
contraer Subcarpeta : DERECHOS DE AUTOR ‎(5)
contraer Subcarpeta : EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ‎(11)
contraer Subcarpeta : EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI ‎(4)
contraer Subcarpeta : GESTIÓN CONTRACTUAL - SIRECI ‎(38)
contraer Subcarpeta : MECI - FURAG ‎(2)
contraer Subcarpeta : OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO - SIRECI ‎(19)
contraer Subcarpeta : PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ‎(18)
contraer Subcarpeta : PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - SIRECI ‎(26)
contraer Subcarpeta : PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI ‎(4)
contraer Subcarpeta : POSCONFLICTO SIRECI ‎(5)
contraer Subcarpeta : RENDICIÓN DE CUENTA FISCAL ‎(5)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PQRSDF ‎(7)

3​. Auditorías internas de gestión

  
  
contraer Subcarpeta : AUDITORÍAS INTERNAS ‎(31)

4​. Auditorías Externas

  
  
contraer Subcarpeta : AUDITORÍAS EXTERNAS ‎(3)

5​. Seguimientos

  
  
contraer Subcarpeta : ARQUEO DE CAJA MENOR ‎(8)
contraer Subcarpeta : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ‎(4)
contraer Subcarpeta : GESTIÓN DE RIESGO ‎(4)
contraer Subcarpeta : IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL ‎(3)
contraer Subcarpeta : INDICADORES DE GESTIÓN ‎(9)
contraer Subcarpeta : LEY DE CUOTAS ‎(1)
contraer Subcarpeta : LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL ‎(9)
contraer Subcarpeta : LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ‎(2)
contraer Subcarpeta : NICSP ‎(3)
contraer Subcarpeta : OTROS REPORTES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ‎(13)
contraer Subcarpeta : PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ‎(171)
contraer Subcarpeta : PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A ALMACÉN ‎(1)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES ‎(4)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ‎(1)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS ‎(3)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL ‎(6)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO POA ‎(27)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO PSPI ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO SIGEP ‎(2)
contraer Subcarpeta : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ‎(1)
contraer Subcarpeta : SUBCARPETA: SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SIIF NACIÓN ‎(3)
​​

6. Evaluación de gestión de riesgo​​

  
  
contraer Subcarpeta : RIESGOS DE CORRUPCIÓN ‎(7)
contraer Subcarpeta : RIESGOS DE GESTIÓN ‎(7)

Última actualización realizada el 2/02/2022 04:19 p.m.​